文档介绍：. .
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采购流程及采购流程图
1 采购过程公司制订并实施"供给商评价与选择程序"、"采购过程控制程序"、"采购产品验证程序"
对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进展控制，确保所采购的产品或效劳符合规定
的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。
公司确保按如下要求预先评定供方：
A、根据公司的需要，按提供产品或效劳的能力评价和选择供方；
B、明确各类供方的评定方式和评审程度；
C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；
D、评定合格的供方列说明确，以便公司采购时选定；
E、形成并保存相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息
公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关
的验证要求。
公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
在相关的采购文件中明确如下信息要求：
      A、产品或效劳采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；
      B、质量/环境/职业安康平安管理体系的要求；
      C、采购的验证安排及产品或效劳的放行方式。
按要求保存有关的记录和资料。
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3 采购验证
品质管理部IQC课实施"采购产品验证程序"，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进展复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司或供方的货源处对物料进展验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
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一、采购流程图〔略〕
二、采购流程说明
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各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购方案，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准〔根据权限〕，然后至采购部采购勤，采购勤进展整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并至供给商，要求客户进展报价，客户的报价经勤整理后登记进入系