知名企业《采购管理程序》.docx

文档介绍：..
1、目的：
使采购的物料符合本公司产品要求，以获得稳定可靠的交货品质保证。
2、范围：
、包装材料等。
。
、办公用品等。
3、权责：
：负责原材料的采购申请，及外发加工的申请。
：负责采购作业执行。
： 负责数量点收及辅料库存申请。
：负责原料、包装材料及外购成品等接收检验。
：负责采购工作的审批。
4、实施方式：
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主材料采购：生产车间依“合同评审报告”或库存原料、及成品库存量确认物料
状况，需要采购的填写“采购通知单”，经部门经理批准后交采购部安排采购，
常规物料备库由采购部（依备成品库存量会议决议）提前
2-3天制定“采购计划
表”（附件六）经PMC经理，部门经理审核，总经理批准后采购进行采购。

辅料采购：由仓管员依月用库存量，不足时填写“采购通知单”
（附件二），经
部门经理审批后通知采购员进行采购。

成品、样品物料的采购：销售部将批准的“合同评审报告”发送采购部通知采购。

外加工申请：
“合同评审报告”中发现不能满足订单交期时，由生产车间填写“外发加工申
请单”（一式2份）（附件五），经部门经理审核，呈总经理批准后交采购部联络
加工厂商（或由总经理指派专人负责联络加工厂商）
。

采购员在接到采购通知后，及时联系厂商并填写“订购单”
，订购单需含物料的
品名、规格/型号、数量、价格、交货日期、交货地点、付款方式、验收方式、
包装方式、运输方式、订单编号等；并一式二联，经
PMC经理确认，交部门经
理审核，财务总监或总经理批准后采购。

分发给供应商与客户回签的订单1份给财务存档、1
份自留客户不能回签又已送
货的由采购在订购单上注明“有效”字样，产品包装上要求供应商标明（订单号、
品名、规格/型号、数量、颜色、生产日期）。
4．2跟催：
采购员需每日追踪采购物料交货情形，并登录“物料跟催表”（附件三）和“应到物料表”，“应到物料表”分别送生产部门和仓库各1份。如有生产急用物料必须在“应到物料表”上注明“生产急用”字样（附件四）。
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