4S店配件采购入库管理制度.docx

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备件采购入库管理制度
一、为加强公司配件采购管理和控制，结合《备件采购入库管理规范》的相关规定，经公司研究特制定本制度。
二、 本制度所指的采购包括备件厂家采购、合作供应商外采采购及非合作供应商外采
采购。
三、备件采购流程
1、备件备货采购由配件经理根据库存需求，结合半年出库排名制定《配件采购计
划表》自审签字后，报请售后经理审批签字， 再报给总经理审核同意后方可进行采购。
2、前台订单，由前台人员开具收据带客户将定金交至财务，配件部收到前台的定
金条（或复印件）并核实并符合常用配件销售价 50%，非常用配件销售额 80%，前
台每次订货填写配件需求表发送至配件邮箱确认订货， 由配件部建立台账并留存定
金条，售后经理抽查公司监督。
3、索赔订单，在索赔需求订购单中。必须由维修技师签字，索赔员签字、配件经
理签字方可订货，配件到货后索赔员第一时间通知客户回厂维修，客户 7个工作日
内没有回厂更换，索赔员再次致电确认更换时间。
4、发生紧急订单/特急订单排除厂家无货配件，必须填报紧急 /特急订单申请表说用
原因，部门经理签字、总经理审核。
四、验货入库流程
1、配件到站时配件人员负责清点货物数量与清单一致， 必须有维修技师协助验货，
必须做到100%验货。配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏错件等要报索赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。
2、验货合格后在与送货方签字确定，到货清单中协助技师签字，配件人员签字确
定。在入库前要整理库房，为新到备件的摆放提供空间
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配件入库要有入库单，到货清单有签字和入库记录，对质量不过关的配件，要及
时与供应商联系，及时做退货处理，对于厂家到的备件如果有损坏 错件等要报索
赔处理。未验收而进库的发现货损及质量问题，由仓库人员负责。
4、出现货物缺失或损坏第一时间做好索赔申报流程，索赔文件做好留档备查。
5、及时将到货配件摆放指定配件货架，并录入系统与到货清单一致。 5. 货架要
摆放整齐，货物入库验收认真填写货