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营销控制制度
一、营销人员管理制度
销售人员管理办法
总则
. 制定目的
为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动
予以制度化，特制定本规章。
适用范围
凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
权责单位
1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
一般规定
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工
作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：
。
。
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：
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1）负责推动完成所辖区域之销售目标。
2）执行公司所交付之各种事项。
3）督导、指挥销售人员执行任务。
4）控制存货及应收帐款。
5）控制销售单位之经费预算。
6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
7）按时呈报下列表单：
A、销货报告。
B、收款报告。
C、销售日报。
D、考勤日报。
（8） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
（1）基本事项
A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，
不得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户之招待。
D、不得于工作时间内酗酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。
（2）销售事项
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A、产品使用之说明，设计及生产之指导。
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B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C、客户抱怨之处理。
D、定期拜访客户并汇集下列资料：
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
E、定期了解经销商库存。
F、收取货款及折让处理。
G、客户订货交运之督促。
H、退货之处理。
I、整理各项销售资料。
（3） 货款处理
A、收到客户货款应当日缴回。
B、不得以任何理由挪用货款。
C、不得以其他支票抵缴收回之现金。
D、不得以不同客户的支票抵缴货款。
E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。
F、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。
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G、不得向仓库借支货品。
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H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列
规定办理。
（1）移交事项
A、财产清册。
B、公文档案。
C、销售帐务。
D、货品及赠品盘点。
E、客户送货单签收联清点。
F、已收未缴货款结余。
G、领用、借用之公物。
H、其他。
（2）注意事项
A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移
交报告》。
B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
（1）移交事项
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A、负责的客户名单。
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B、应收帐款单据。
C、领用之公物。
D、其他。
（2）注意事项
A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。
C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室（监
交人由销售主管担当）。
工作规定
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计
划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。
销售人员应依