文档介绍：品质保证体系评价评价表 ASES ）
5分
行业的顶级水平
3分-
■般水平
评价项目提问内容确认项目确认帐票
得分权重章合计

DFL/HQQA TRANSLATE T/T4
质量方针和质量保证体
现行制品的质量不合格分析
公司概要
质量头绩
质量保证
体系
质量日标
质量保证体系和机制
评价项目
1目标管理
2）市场索赔信息分析
1)
2)
1)
请回答贵公司的主要产品和主要顾客无特别特性管理部品）
请回答贵公司上一年度的质量实绩市场索赔发生率 ?纳入不良率
?工程内不良率
?重大不合格、市场处置
请回答
ISO/TST6949
ISO9OO第三方认
证及内审的实施情况。
（现场评价时将查看内审程序和实施记录）
2）请回答贵公司的
质量方针。
同时，与具体的管理目标•基准一起回答过去3年的实绩。
3）请详细说明贵公
司的质量保证组织体系、作用和职责（责任人、相关部门等）。
提问内容
1）请回答主要的有
关市场索赔、纳入不良的（年度）目标、改善计划及进度管理
2-T）请回答与市场索赔相关信息的收集方法。
2-2）请回答与市场索赔有关信息的分析方法（故障现象、索赔特征
~4分~
有竞争力
~2分~
某些部分做得不够
~0分~
几乎都不行
有无认证
（确认工厂的认证情况）
内部审核的目的
市场索赔、纳入不良、工程内不良有关的目标值及达成状况
年度质量日标及新产品有关的质量目标的达成责任人明确。
在最高级别的质量会议上，最高管理者是否有适当的判断。
确认项目
为了达成目标，是否根据不合格现象的类别进行分类管理并相应作成排列图？
每年都设定了目标，有针对主要问题的改善目标和计划？
在质量会议上是否实施进度管理？对质量目标的实绩
（要因和结果）进行管理了吗？ . 市场索赔信息的收集程序。
特别特性管理部品是否采用预警管理。
有无收集保证期外、顾客不满等保证对象外项目有关的信息的收集机制
•对主要不合格，所做的信息分析能使调查范围缩小吗
< 偶发的索赔，无法进行统计处理的场合〉
/认证证书
? 质量表彰资料
•内部审核实施基准书
•内部审核实施报告书
•管理评审会议记录
? 质量日标及实绩表
（3年间）
质量会议报告书
-质量会议纪要
一管理评审会议纪要
-质量会议人员位置
-质量保证业务的组织
体系图
-问题处理及有关的说明文件
-质量记录一览表
-程序文件一览表
?质量会议程序书
?质量会议纪要
确认帐票
? 市场、纳入、工程不良的各种问题现象的排列图
?主要不合格改善计划书
?质量会议记录
?管理评审会议记录
?QIS （质量信息系统）信息的收集状况
?按生产月别、处理月别统计的不合格发生率
?良品回收实施程序
?主要不合格统计的分析事例（威布尔等）
?信息分析流程（业务分担）
?市场不合格对策跟踪表（对、8D报告，防止再发生对策报告书）
已获得第三万认证（ISO/IST6949等丿。也获得」整车厂的品质表彰。
通过内审发现问题，改善品质体系，提升公司品质实绩
借助审核，采取纠正和预防措施，刘结果作了跟踪~ 确认，并保持记录。
关于品质体系改善的项目，都制定了可测量、数字化的品质目标（以年为单位）并实施。
（每个确认项目每年设定了各自的目标。例如在 DR勺场合，目标是减少设计变更次数；又如在作业者培训的场合，目标是减少往下道工序的不良流出率）
•公司/丄丿有具体的质量万针，并设定了量化质量目标。
（基于以下的品质目标值）
T）过去的实绩
2）同行业其他公司的全球化标杆
•公司自主目标高于所有顾客的目标。
，并得到落实；
。
（例如：* “目标"被填写在质量方针卡。
* 设定正式的个人达成目标，并跟踪管
理）
•3年的日标都达成了。
•质量组织，职责和作用明确。（质量保证体系图）
•在有特别特性的场合，特性值的负责人是明确的
?年度基本的质量目标的达成责任人明确（细分到每一个级别）。
?最高管理者参加质量会议一次/月以上的程度（有会议记录）。（在进度推迟、结果未达时，最高管理者做出了指示。）
?针对降低市场索赔、新产品开发、瓶颈技术课题、工厂内质量会议等质量相关项目，建立了完备的会议制度。
行业的顶级水平
•市