文档介绍：TS16949 检查表 TS16949 Audit Checklist
审核时间 / 被审方 :
Pos. 提问 /标准 Question/Standard 实际状况 Actual 备注
质量管理体系
总要求
是否按 TS16949的要求，策划并建立 , 实施和维
护文件化的质量管理体系？
在质量体系文件中 ,
是否清楚地识别了过程之间的顺序和相互关
联 ?
是否确定了过程有效实施的必须的准则和方
法 ?
是否按 TS16949的要求 , 持续监视和改进质量管
理体系的有效性？
是否确定了对外包过程的控制方法 ?
文件要求
总则
质量管理体系文件是否包括了：
质量方针及质量目标的书面声明
质量手册
TS16949 所要求的书面程序
为确保组织对其过程有效策划、运行和得到
控制所需要的文件 ?
TS16949 要求的记录
质量手册
是否按照质量手册实施？
质量手册中是否涉及对
TS16949 要求的特别
声明？
是否涉及所有程序的描述和相互过程的关
联？
是否附带 TS16949 要求对照表？
文件控制
是否建立了文件控制的书面程序？
TS16949 检查表 TS16949 Audit Checklist
审核时间 / 被审方 :
Pos. 提问 /标准 Question/Standard 实际状况 Actual 备注
是否实施：
文件批准的授权
文件分发记录
文件更新后的重新批准和分发记录
不同场所文件的可得性和适宜性
文件内容和版次是否清晰，易于识别和理解
作废文件的控制
修改文件的评审和批准
外来文件的识别，控制和分发
是否对与顾客标准 / 规范及其变更相关的评审
时间（ 2 个工作周内）、发放和实施日期进
行规定和记录？
是否对与这些规范相关的生产件批准文件进
行评审和更新？
记录控制
是否建立了记录控制的书面程序？
是否规定了记录的标识、存档、存档期限和
处置的方法？
在规定存档期限时，是否考虑了顾客 / 法规要
求？
记录是否清晰，完整，易于识别和查找？
记录存档方法和期限是否与文件规定相符
合？
管理职责
管理承诺
是否有证据表明最高管理者为建立和实施质
量管理体系提供了承诺？是否有最高管理者
批准的文件化的质量方针和可量测的质量目
标
参加的管理评审 , 措施计划和资源投入
对质量体系各过程的有效性评审记录
以顾客为关注焦点
最高管理者是否确保顾客要求得到确定和满
见
足?是否：
明确与产品有关的要求并进行可行性的评审
明确与顾客沟通的方式
?
和
对顾客满意度的调查
, 分析和改进 ?
质量方针
是否有最高管理者批准的质量方针 ?
质量方针如何在各层次人员中的沟通和理解
是否对质量方针的适宜性进行评审 , 需要时适
当的修订 ?
策划
TS16949 检查表 TS16949 Audit Checklist
审核时间 / 被审方 :
Pos.
提问 /标准 Question/Standard
实际状况 Actual
备注
质量目标
最高管理者是否建立质量目标？
质量目标是否涉及各部门各层次
?是否可测
量？
是否在质量方针的基础上展开？
是否落实到经营计划中？
是否包含产品质量成本和指标？
是否定期进行测量并实现？
质量管理体系策划
最高管理者是否进行质量体系策划？
当内外部因素发生重大变化时，是否识别
影响到质量体系的变更？
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