文档介绍：考核
衡量指标（ KPI ）
年度 KPI 指标值
第三季度考核指标值
完成情况及偏
部门
数据收集负
总经理
权重
自评
责人初评
评价
维度
差原因说明
? 目标值： 3800 万元
财务部
考核标准：
?
合同销售额：
A ：合同销售额 /目标值≥ ；
10%
B：
≤合同销售额 /目标值 < ；
C：
≤合同销售额 /目标值 < ；
财务
? 销售收入
D ：合同销售额 /目标值 < ；
? 目标值： 3300 万元
财务部
考核标准：
?
回款额：
A ：回款额 /目标值≥ ；
5%
B：
≤回款额 /目标值 < ；
C：
≤回款额 /目标值 < ；
D ：回款额 /目标值 < ；
? 部门管理费用预算额：
财务部
考核标准：
A ：部门管理实际费用 /预算额≤ ；
B ： < 部门管理实际费用
/ 预算额≤
? 部门管理费用
?
部门管理实际费用
/ 预算额≤ 1
；
5%
C ： < 部门管理实际费用
/ 预算额≤
；
D ： <部门管理实际费用
/ 预算额；
（ 3 季度不考）
? 目标值： 570 万元
财务部
考核标准：
? 营销费用
?
<2897 万元
A ：营销实际费用 /预算额≤ ；
5％
B：< 营销实际费用 /预算额≤ ；
C： < 营销实际费用 / 预算额≤ ；
D ： < 营销实际费用
/预算额；
进度 ? 工程进度 ? 风情街、联排竣工备案： 12 月 30 日
? 总投诉率（毛坯房标准） < 90 条／每百户
的有效投诉率；
质量 ? 工程质量 ? 墙体开裂投诉率 < 条／每户的有效投诉
率；
? 门窗投诉率 < 条／每户的有效投诉率；
? 学校幼儿园主体封顶，
9月30
日。
? 小