文档介绍：过程审核检查表要求检查内容检查记录 A 产品诞生过程 1. 产品开发( 设计) 策划 是否已具有顾客对产品的要求? 要求: 必须了解顾客对开发的产品的所有要求, 并落实到开发中。需考虑要点: 图纸、标准、规范、设计任务书; 物流运输方案; 技术供货条件; 检验规范; 质量协议、目标协议; 重要产品/ 过程特性; 零件清单和进度表; 法律/ 法规; 用后处置计划、环保要求; 重要信息传至供应商 在产品开发设计中, 是否体现了顾客对产品的所有要求? 是否具有产品开发计划, 并且遵守了给定的目标? 要求: 产品开发计划是项目计划的组成部分, 并与过程开发计划相互关联。必须明确规定至批量投产前的所有活动, 包括与分供方有关的活动。根据要求制定目标, 并在规定的项目阶段遵守完成。考虑要点:顾客要求, 成本, 进度表; 策划认可/ 采购认可、停止更改; 样件/试生产、开始批量生产; 能力研究; 目标确定与监控; 定期向企业管理层汇报; 同步工程小组; 必要时考虑分供方的开发计划 是否有产品开发计划? 是否按进度要求完成? 是否根据顾客要求制定了目标并遵守? 是否策划了实现产品开发的资源? 要求: 应在报价阶段就已经调查并考虑了所需的资源。在定点后, 这些数据必须精确化。在要求变更的情况下, 必要时重新进行能力研究。必须策划并配备必要的资源。需考虑要点: 顾客要求; 合格人员; 缺勤时间; 单件全过程生产时间; 房屋; 场地( 用于试制及开发样件的制造) 工装、模具、设施; 试验/ 检验/ 实验设施; CAD/CAM/CAE 产品开发中, 是否具有合格的人员? 厂房是否进行了策划? 工装、模具、实验检验设施是否进行了策划? 是否了解并考虑了对产品的要求? 要求: 应通过跨部门合作/ 行业水准比较来了解产品的要求, 可应用如: QFD/DOE 等方法。必须同时考虑以往的经验与对未来的期望。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应, 产品必须具有竞争力。需考虑要点: 顾客要求; 企业目标; 同步工程 SE; 坚固的设计/ 可靠的过程; 定期的顾客/ 供方会谈; 重要特性、法规要求; 功能尺寸; 安装尺寸; 材料 是否与同行业产品进行了比较? 根据市场要求对产品规定了哪些要求? 如重要特性、功能尺寸、安装尺寸, 所有材料等 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性? 要求: 应通过跨部门的合作来检查已知要求的可行性, 顾客要求在此具有重要意义。需考虑要点: 设计; 质量; 过程设施、能力; 特殊特性; 企业目标; 规定、标准、法律; 环保; 期限/ 时间规定( 考虑到顾客/ 分供方的时间表) 是否有产品开发可行性报告? 是否已策划/ 已具备了项目开展所需的人员和技术? 要求:应在项目开始前了解对人员素质与资源的要求, 并在项目计划中说明。需考虑要点: 项目经理、项目策划小组/ 职责( 包括分供方); 合格的人员( 包括外语知识); 信息交流可能性( 数据远程传送); 策划期间与顾客间的信息交流( 定期会面、会议); 工装、模具/设施; 试验/ 检验/ 实验设施; CAD/CAM/CAE 是否有项目开发成员名单及对其素质的要求? 工装、模具、实验检验设施是否具备? 是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据? 项目管理也包括外购件和外协。为此, 供应商及其分供方的活动应相互协调一致。供应商项目管理必须考虑到供方的任务。必须明确规定各自的责任。在项目开始前, 供应商应对分供方的项目开发的能力进行了评价。项目开始时, 供应商应确信, 分供方的策划活动已得以全面进行。项目进行期间要定期检查策划的实际实施情况。需考虑要点: 审核报告; 访问记录; 分供方的证明文件、认可证明、项目报告; 重要特性, 法律要求; 协商会谈, 专题工作小组、同步工程小组的记录; 供应商在对供方处进行项目节点检查及其检查报告 是否对分供方的项目开发能力进行了评价, 如评价报告, 证明文件等? 项目开发期间, 是否对分供方策划活动进行定期检查并有检查报告? 落实 是否制定了设计 FMEA 并且确定了改进措施? 要求: 应通过跨部门合作以及与顾客和分供方的合作, 明确产品风险, 并用适宜的措施不断地降低产品风险。对于复杂零部件或一个完整的功能模块, 应运用系统 FMEA 。要应用其他类似的分析技术, 可与顾客协商。需考虑要点: 顾客要求/ 设计任务书; 功能、安全性、可靠性、易于维修、重要的特性; 环保要求; 各有关部门的参与; 试验结果; 通过过程 FMEA 确定的产品特定的措施。