文档介绍：北京星雨科技员工外出
培训管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本
制度。
第二条本制度参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定制
定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。
出差期限由行政部视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权及流程如下：
1、商务工作网上未体现的。
有厂家临时组织的开会、培训，直接发送到相关部门经理邮箱的，
由该部门经理负责把开会、培训通知打印，报送行政部进行审核，
并填写出差申请表，最后由总经理签批。
第五条交通工具的选择标准
（一）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（二）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽
车出行，黑吉辽3省内培训，选择硬座出行。如武汉等南方城市，
特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
（三）如因个人原因延误订票日期，又无法申请取消开会、培训
的，导致必须乘坐飞机出行的，超出乘坐火车费用的，由个人承
担。公司将酌情进行处罚。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。人事行政部审核及报
送总经理审批，严格按照计划执行，不得超支，原则上不超出计
划费用。
第七条公差借款
（一）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（二）出差或其他用途借大笔现金时，应提前向财务预约，并由
总经理审批；
（三）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣罚借款人工资，直至扣清为止。
（四）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月
工资收入。
（五）公差借款额度由行政部按公司出差预算标准进行审核。
第八条报销流程
按财务规范粘贴《报销单》——部门主管或经理签字——人事行
政部核算补助标准——财务部核实——总经理审批——财务部
报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交《出差申请表》，注明出差时间、地点
和事由，行政部据此进行出差费用核算。
（2）将《出差申请表》报送行政部留存、记录考勤。
（3）出差中途生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间
的，应电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则
其差旅费用不予报销。
（4）员工出差完毕应应立即返回公司，并于3日内（含出差回
来当天）凭有效日期证明（如机票、车票）到财务部办理费用报
销、差旅补贴等手续。
（5）员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写
出详细的书面报告报总经理审阅。
（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部报
销费用。
（7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公
司不予报销，并按旷工处理。
第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下：
徵别
项目
一线城市
二线城市
三线以下
备注
总经理
住宿及誓费
（日）补助标孜
470
370
270
定额包干
副总
住宿及餐费（日）补助标致
270
190
150
定额