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文件编号 TH-CK-002
佛山市顺德区通昊电器有限企业
管
制
版本 A/0 章
仓库盘点制度及流程

目的
拟订合理的盘点作业管理流程，以保证企业
库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和企业财产有效管理的目的。

范围
盘点范围：仓库所有库存物料
《仓库制度及流程》《仓管员绩效查核制度》
:对库存物料进行清点

仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反应其正确性。

盘点方式
周抽盘：
①每周仓管员自盘，主管负责抽盘；
②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参照 -，且可灵活调整；
月末盘点：
①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）；
②盘点时间由仓库与财务磋商决定；
③盘点流程参照 -，且可灵活调整；
年终盘点：①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）；③-；
盘点方法及注意事项
①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
②盘点时注意物料的摆放，保证一物一位同款物料一个尾数，有存卡有表记牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来
的或合理的摆放次序；
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③所负责地区内（仓位）物料需要全部盘点完成并按要求做相应记录（盘点表）；
④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项；
⑤盘点过程中注意保存好 “盘点表”，防止丢失，造成严重结果；

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①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘盘表》；

20项，并记录《周抽
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②根据抽盘结果高出可允许误差范围的，对仓管员绩效查核，并对有差别数据进行原因剖析；
③数据有差别时，将抽盘表交由总经理审批；
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④实时通知财务进行调账并调整数据，对有关人员进行异样物料每款扣绩效 5分办理且根据责任承担分派进行处分；

①月末盘点时间由仓库与财务部磋商决定；
②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，保证物料一物一位，同种物料一个尾数；
③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰了然，无涂改；
④盘点的次日由财务部安排人员进行抽盘 20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏；
⑤根据抽盘结果高出可允许误差范围的，对仓管员绩效查核，并对有差别数据进行原因剖析；
⑥数据有差别时，将盘点表交由总经理审批；
⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并实时通知财务进行调账并调整数据，对有关人员进行异样物料每款扣绩效
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分办理且根据责任承担分派进行处分；
年终盘点计划

①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点详细时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、有关部门配合及注意事项做详尽计划。

①初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在一天内达成；②复盘时间：考证初盘结果数据的正确性；复盘时间根据情况安排在第一天达成或在次日进行；③稽核（抽盘）时间：稽核（抽盘）初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核（抽盘）时间根据稽核（抽盘）
人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都能够进行，一般在复盘结束后进行；
④盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；

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①人员分工
②初盘人：负责盘点过程中物料确实认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在 “盘点数量”一栏；
③复盘人：初盘达成后，由复盘人负责对初盘人负责地区内（仓位）的物料进行复盘，将正确结果记录在

“复盘数量”一
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栏；
④稽核（抽盘）人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核（抽盘）人、和仓库主管负责对盘点过程予以
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