文档介绍：销售人员出差管理办法
一、目的
使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。
促使本公司之出差管理业务推行顺畅。
二、范围
本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划部门经理、区域经理、销售总监按<管理人员出差管理办法>执行】
三、职责
管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
四、细则
名词定义
（1）国内出差
本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须至工作所
在地市以外当日不能往返者属之。
（2）国外出差
本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。
一般规定
出差申请
本市外勤
出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请单》，由企划部经理核准。
国内出差
（A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出差申请单》，由区域经理或部门经理审核，-（1）-（C） 条款核准。
（B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地
能需要的差旅
费金额范围内，填写于《出差申请单》内，经上级主管核准，由财
务主管审核后，向出纳领取预支款项。
国外出差
出差人得依目的地及出差时间需要，经总经理核准，原则上以美
金为旅费预支计算标准。
差旅费报支
国内出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差旅费单据（单据粘贴在粘存单上对应客户
拜访计划表）并呈，经上级主管核准、财务主管审核，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还旅费或缴还预支旅费的余额。
国外出差
出差完毕返回公司后，应于二日内出具有关凭证，并填写《外阜
出差费报销单》，与出差之旅费单据，呈经总经理核准，再向出纳
结帐，报销应补旅费或缴还预支旅费之余额。
报销单据：需交《客户拜访计划表》、《出差申请单》，并填写《外
阜出差费报销单》（费用报销单）、《出差派遣单》、《客户拜访报告表》等票据粘贴在“原始单据粘存单”，一并整理好递交财务部报销。
报销规定：当日、当月发生的费用已当日、当月票据报销，若无
发票需实情陈述，不得拿过期或其他票据抵充；报销手续不齐全、不规范、发票连号、不规则发票、假发票等财务部门不予报销，
及时责问当事人，并按违规单据金额1-5倍的处罚，情节严重的开除处理。
报销时间：公司本部门人员为每周一和每周三下午；办事处人员
每月25日前需把整理好的报销单据寄到公司，报销日为每月8日。
旅费申报标准
住宿费用
本市外勤
无住宿费报销
国内出差【须住宿提前向上级主管申请批准】
单人80元内
双人120元内
国外出差
由公司统一订房
住宿原则
在两人同时出差至同一目的地时，应住宿双人房以节省费用。
出差申报住宿费用超标准时，超支部分由出差人自理。
住宿单据金额如少于标准金额时，按单据金额报支。
因业务需要，随同高职等人员一起住宿，可按高职等人员住宿标
准申报住宿费，但