文档介绍：【工作总结】内控管理工作总结范文
【工作总结】内控管理工作总结范文
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内控管理工作总结范文
xx 年总行展开内部控制综合评论以来， 我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上司行
一、内部控制管理的基本状况
支行本职设置办公室、 人事督查部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营
业部、 xx 支行、 xx 支行、 xx 分理处、 xx 分理处、 xx 分理处、 xx 分理处、 xx 分理处、 xx 分理处、 xxx 分理处、 xx 分理处十一个营业机构，另设 xx、xx、xx、xx、xx、xx6 个积蓄所。到 10 月底全行职工 xx 人，此中长久
二、当年内控管理采纳的主要举措、获得的成效和成绩
为保证全行内控管理的优秀态势， 今年以来我行在内控管理工作上采纳了以下举措
1、领导重视，组织落实， 20xx 年以来，我行领导班子一直高度重视支行的
内控工作，把增强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员
工综合素质的重要手段来抓， 做到思想认识到位，工作举措到位，组织系统健全，处分整顿增强。我行独自建立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计 x 次，参加人员 xx 人次，依据行长室要求制定了
2、实时传达银监会、人民银行、上司行新政策、新制度、新方法。据统计，到 9 月尾共向支行本级转发内外面上司行业务性文件十多只， 向营业机构转发内外面上司行业务性文件 xx 多只，收文后实时组织了职工学****增强了全行职工娴熟掌握国家金融政策、制度、方法，规范了职工业务操作程序。
3、针对本行实质，不停完美卓有成效的各样
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4、高度重视存在问题，明确落实整顿责任，扎实抓好整顿工作。整顿工作
由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整顿。合规部门成立全行性整顿台账， 对今年来上司行各样内外面检查出来的问题及整顿结果逐个登记，并对业务主管部门发送《 xx
5、自律看管程序逐渐规范，处分力度显然提高。 xx 月，支行对违所会计基本业务操作和制度的相关人员，依照 xx 银行职工违犯规章制度办理方法和审计办理处分方法进行了严肃处分，共处分 xx 人次，金额 xx 元。
6、踊跃组织职工培训，提高职工规范操作意识。
健全和完美内控管理制度，是农业银行实现稳重经营、提高经营效益、防备
化解风险、保证安全发展的需要。近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积
极有效的探究，对增强我行业务竞争能力， 提高经营管理水平发挥了踊跃的作用，
获得了一些成绩， 20xx 年内控综合评论初次被评为一类行。 可是我们也应清醒地
认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些单薄环节和突出的问题， 限制着全行工作质量的提高。现就我行目前和此后一段期间内控管理工作谈几点假