文档介绍：管理制度制度执行管理程序
管理制度制度执行管理程序
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管理制度制度执行管理程序
制度编号
COPMC-001
操作引导
制度履行的管理方法
版本号
A版
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管理制度制度执行管理程序
制度编号 COPMC-001
操作引导
版本号
A版
制度履行的管理方法
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审察过程中，若有职工反应不一样建议，审察人员应仔细听取，作好记录，能立刻
回复或是解说的要立刻回复或解说，
不可以立刻办理的应说明原由并承诺估计可答
复的日期。
由编写部门针对未履行的制度或是制度中未履行的部分组织有关人员进行议论
（能够是正式的会议形式，也能够是暂时招集人员进行，或是用邮件形式等等）
，
找出未履行的原由，并针对原由确立改良举措和预防举措。
由编写部门以适合的方式（改正制度、内部联系单、邮件、会议等）办理后，在
企业内立刻履行。
编写部门主导进行再次审察。如仍发现有未履行的制度或是制度中未履行的部份
拜见条办理，循环进行，直至经审察连续
5次以上未出现问题后，才停止
其审察。
对未履行的原由属于职工无正当原由，拒不履行的，能够赐予其纪律处罚。企业
决议层和管理层应赐予支持。
所有《制度履行审察记录表》一定上交行政部一致保留。
内部制度的集中审察：
由行政部组织对全厂所有正在运转的制度每半年进行一次集中审察。
审察采纳抽
样的形式进行。经行政部提出，总经理赞同后，能够适合增添审察次数。
集中审察一定建立特意的审察小组，小组组长由行政经理担当，成员从部门经理
/主管、产品经理等人员中抽取。审察小组名单由行政部报总经理赞同。
由审察组长编制《________年度制度履行的审察计划》
，报总经理赞同。在审察
计划中要列出审察小构成员，并指定负责详细部门审察的小组长及成员，注意不可以出现自己审察本部门的情况。
各审察小组长和成员调阅有关制度，必需时参照上一次审察结果，做出审察计划。
由行政部组织召开一次简洁的初次会议，说明本次审察活动的目的、内容及过程
安排，会议参加人员为审察小构成员和各部门主管 /经理、产品经理等人。
各审察小组进行现场审察，收集客观凭证，剖析察看结果，将不合格的部份填写在《制度履行审察记录表》上。所有不合格项一定经被审察部门负责人确认，并
经审察组长赞同。
由行政部组织召开末次会议，各审察小组长通告审察结果。
每次审察活动达成后，由审察组长编写《 ______年______次制度履行审察总结报
告》，此报告在审察结束后一个礼拜内达成。总结报告应论述审察范围的制度执
行状况，并对不合格的部分做出汇总于《制度履行集中审察不合格汇总表》上。
审察总结报告经总经理赞同后， 散发各部门主管 /经理、产品经理及以上职务人员。
对审察中不合格的部分， 属于受审察部分责任的， 由受审察部分主