文档介绍：税收申报缴纳情况自查报告
纳税人名称：纳税人识别号法定代表人
报送时间：
2012 年 6 月 5 日
经营地址
联系电话
财务负责人
联系电话
煤炭公司增值税纳税情况
自查报告
煤炭公司始建于 1996 年，2007 年由神东天隆集团出资控股，纳
税人识别号：，经营地址：，法定代表人：，联系电话：。2007 年至 2008
年通过技术改造，现为长臂式综合机械化开采矿井，设计生产能力
90 万吨 /年，煤田总面积 平方公里，地质储量 4392 万吨，可采储
量 2969 万吨，主要煤种：长焰煤，发热量 5300 大卡 /KG 左右。 2010 年应交增值税 ,已交增值税 ,
其中 :全年提取销项税金 ,抵扣材料、电费等进项税金
元；经自查 :我公司取得的各类进项抵扣凭证符合政策规
定进行抵扣 ,主要增值税发票为生产用材料、配件购进发票、电量发
票、设备修理发票，运输发票抵扣税金 23000 元。每项采购业务均有
公司领导审批的采购计划， 价格、数量根据市场调研价格以及公司生
产所需数量如实采购，结算真实，票款一致。
2011 年 应 交 增 值 税 元 , 实 际 已 交 增 值 税
,其中 :全年提取销项税金 ,进项税额转
元 ,提取进项税 元 ,全年增值税负税率为
%；2011 年 11 月份经旗局专项检查 ,确认三项大修配件不能抵扣进项税 ,税额为 元,我公司于 12 月份对此税款作了进项税额转出 ,并补缴了税款 ,现经自查 :2011 年共计销售煤炭 434 万吨 ,实现销售收入 169083 万元 ,平均含税售价 元/吨,应税收入真实 ,结算准
,进项抵扣分原材料、大、小修理配件抵扣、电费抵扣、修理费用
抵扣以及防灭火项目剥离土石方运输费用抵扣。 认证、入账和申报抵扣时限均符合规定， 不存在虚增进项税额的行为， 对于对外承包的矿务工程所领用的已抵扣的原辅材料均做了进项税额转出， 对公司开出的增值税专用发票， 从企业资格审查、 签定销售合同到月底销售核算均严格把关，结算关系真实， 不存在挂靠及虚开增值税专用发票的行为。
2012 年
1-4 月份应交增值税
元 ,其中 : 提取销项税金
元, 实际已交增税元 ,抵扣进项税额
，转出进项税额 。经自查 :2012 年 1-4 月份共销售煤炭 104 万吨 ,实现销售收入 36726 万元 ,平均含税售价