过程潜在风险的分析报告报告材料.doc

文档介绍：word文档
word文档
1 / 8
word文档
产品生产过程潜在风险分析
产品名称 :
LED灯

审核者﹕
項 目 :
风险分析
日 期﹕
2016年5月24日
主要參加人員:
工序名称
潜在的风险模式
潜在的风险后果
潜在的风险原因
已有的控制方法
建议的措施
責任人
采购
、谈判
采购价格偏高、存货不足、本钱增加
市场价格波动、程序缺失，人员主观原因等
按采购程序管理
按采购程序管理并对供给商进展评估，筛选出合格供给商
造成断货、滞库或是采购本钱增加
因需求数量计划失误，
采购前核对订单并按订单需求采购
发出购销合同前仔细核对，采购数量
、配件采购质量风险
造成设备、配件不能正常使用
供给商选择失误、或验收把关失误，
采购前核对订单并按订单需求采购
按需求选择合格设备、配件供给商采购
。
生产停顿或成品缺货
供给商发货不与时或运输故障。
外购原材料选择具有资质的供给商，发现问题时通知供给商改善
外购原材料选择具有资质合格的供给商并有替代供给商，发现问题时通知供给商改善
来料检查
、颜色、数量、尺寸不符
影响后续加工或无法加工
供给商没有严格按照顾客要求加工制造
来料检验,发现有问题时通知供给商改善.
通知供给商改善或要求供给商提供出厂检验报告.
影响后续加工或无法加工
供给商发货时未进展最终检查
来料检验,发现有问题时通知供给商改善.
通知供给商改善或要求供给商提供出厂检验报告.
影响后续加工或无法加工
因验收标准偏差或把关失误，
来料检验,发现有问题时通知供给商改善
进料检验作业指导书
、化学品不符合客户要求
直接影响产品使用安全
供给商没有严格按照顾客要求加工制造
来料检验,发现有问题时通知供给商改善.
要求供给商提供有效的检测报告
word文档
word文档
2 / 8
word文档
物料储存管理
领料时错拿料
无材料标识与不同材料没有分区域隔离放置
定期检查材料是否按规定位置摆放
做好材料标识并贴上，不同材料按区域隔离放置
、受潮、虫鼠侵害
影响后续加工或材料失效
仓库漏雨、受潮或虫害控制不完善
定期检查库房是否有漏雨情况和虫害发生
定期巡查库房是否漏雨和用湿度计测量湿度，实行先进先出的物料使用原如此，按公司制定的《虫害控制程序》进展控制
造成资金占用或生产中断
计划失误或客户突然增加订单数
按订单需求采购
同一原材料选择一家以上供给商，同时在其它条件类似时优先选择运