文档介绍：出差及旅差费管理暂行办法
为了促进公司业务拓展，保证员工出差工作绩效，节约和控制差旅费用，规
范员工出差管理，特制定本办法。
一、出差的依据和审批：
1、凡有出差事项的部门，由部门负责人与相关业务人员评估出差事项的必要
性和充分性，确认出差工作的任务和要求，核定派遣当次出差的员工人数、地点
和路线，核定当次出差预算，出差人员填报《出差申请单》；
2、《出差申请单》的审批流程：部门负责人评估并审核→主管领导审核→财
务管理中心审核→总经理批准→呈行政管理中心和财务管理中心备案；
3、为提高效率、简化流程，员工在申请出差时，同步填写《借款单》办理借
款手续；
4、因任务紧急而出差，无法提前按流程办理出差审批手续的，由部门负责人
电话知会财务管理中心和行政管理中心，并直接请示总经理办理出差借款事项。
出差部门应在 2 个工作日内补办出差手续并备案；
5、出差期间，因工作安排变化、疾病（返回后须提供正规医院诊断证明）或
意外事件不能按原定期限返回，需要延长出差期限或变更出差路线、地点的，出
差人必须及时电话请示本部门主管领导，出差人所属部门在 2 个工作日内补填《出
差申请单》并按规定流程审批、备案；
6、因完成出差任务或工作任务调整，需要提前结束出差任务的，出差人应按
照所属部门领导的要求，提前返回，并及时知会行政管理中心和财务管理中心。
二、出差费用标准及管理：
（一）出差费用类别。员工因公出差，所发生的必要费用一般包括：
1、交通费包括：
（1）公司所在地至出差目的地之间乘坐车、船、飞机等长途交通工具的费用
（含订票手续费）；
（2）公司（或住宿宾馆）至机场、车站、码头之间的短途交通费以及在出差
目的地因公务发生的市内交通费。
交通费依岗位职别不同，准予乘坐和报销的标准不同，具体标准详见表一《出
差交通工具及费用标准》。因特殊情况超过标准的费用，须事先请示总经理，并由
总经理特批方可报销；
2、住宿费。出差期间在出差目的地因公务停留而发生的住宿费用，依岗位职
别不同，准予报销的标准不同，具体标准详见表二《出差住宿费用和出差补助标
准》。两人及以上同时出差并入住同一酒店，住宿应选择双人间或三人间合住（异
性和公司领导除外），住宿费按二人或三人合住报销。因特殊情况超过住宿标准的
费用，须事先请示总经理，并由总经理特批方可报销；
3、出差补助费。因公出差期间的膳食等生活补助费，按实际出差天数计算，
标准依岗位职别不同而不同，具体标准详见表二《出差住宿费和出差补助费标准》。
出差天数按以下办法核定：
（1）当天 12 点后出行或当天 12 点前返回按半天计算；
（2）近途出差当日返回的按规定标准的 50%补助；
（3）非因公务停留的天数不予补助。
表 1： 《出差交通工