文档介绍：物料进出仓管理规定
1. 目的：
规范公司物料进出仓流程，确保物料品质受控、物料成本清晰、统计数据
真实有效.
：物流仓库
采购部:负责按计划完成物料采购作业。
物流客服：负责按客户要求下达销售单给仓库备货。
生产部：负责按生产计划要求进行原材料领用与成品进仓。
物流仓库:负责物料的进仓、发料、出仓等手续办理。
品保部：负责原材料、半成品、成品进出仓前的检验。
财务部:负责进出仓单据审核与成本核算，并监督仓库的作业流程。
必要单据：采购单(请购单、需求单、委托加工订单)、供应商送货单、品
质检测报告、进仓单。
进仓流程：
对单点数:采购员将采购到货情况通知仓管,仓管凭采购单（请购单、需
求单、委托加工订单)和供应商的送货单对照点数,点数时清点大件数与产品型
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号是否与单相符,包装是否规范,不符项目与送货人当面协调处理，来货先暂存
待检区。
品质检验:仓管点数无误后将送货单第一时间交给品保部,急货可在送货
单上注明“急”字样，品检员填写进料检验单,按 AQL 标准抽检来料是否合格。
物料标识:仓管检查来货包装箱上是否列明公司产品编号与装箱数
量;QC 对合格产品贴上绿色标识,不合格产品标上红色标识.
清对细数:仓管对来料检验合格产品要在一个工作日内清点细数,来数与
单据数量相符按单数量填写进仓单，需详细注明采购单号、物品编码、名称、
数量等内容。进仓单一份四份：仓库、采购、物控、财务各一份。
数量不符:当发现少数或多数与单不符时,仓管通知仓库主管与采购员确
认实收数量,少数时采购员将单传真供方扣减相应货款,多收数量巨大时需通
知采购告知供方，并更改送货单，多收数量微小时可办理其它入库，由财务
按营业外收入处理,不必列入该供方货款总额中。数量不符情况必须在收货后
两个工作日内提出,逾期发现则视为仓管失职。
单据确认:所有供方货款对帐报销必须凭采购单（请购单、需求单、委托
加工订单)、送货单与进仓单,否则财务有权拒绝付款。
物料出仓规定
接单：客服文员将销售单和《接单发货表》交于仓库主管，仓库主管审
核记录后安排给助理进行备货，对不能按时完成发货的销售单要及时与客服
文员进行沟通。
配件备货：
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物品、名称、编号、数量必须和销售单一致，产品品质必须