文档介绍：采购部操作流程
加强对公司原材料、外协加工、标准件及辅料、冲压等需购进的物品进行严格的控制，确保公
司财产的安全与合理利用。本着节约，合理利用公司财产！
2 .范围
适合公司所有需购进的一切物品与开销
3. 定义
无
4 . 职责
采购部： 负责有需求采购物品信息的收集与整理，并按照需求日期，联系供应商。
仓库部：按照采购部通知的时间接受物品。
品质部：严格控制供应商的到货质量。并且记录到货的质量情况。
5. 工作流程
、标准件及辅料
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,比质比价准备采购合同(订单);
(订单)经总经理或有权限领导授权审批;
采购部收到受控图纸、BOM 清单后应在一个工作日内填写采购单，选择合适供应商采
购物料；
采购部应将供应商确认的交货日期通知使用部门、仓管；仓管收到货后应在每一工作
日下班前更新当日采购物料入库记录， 采购物料如未按时入库，仓管、使用部门应于当天
反馈信息给采购部以便跟催供应商供货；
采购部每周检查是否有逾期未采购的或者是已采购却未到的货物,并了解供应商备货
情况,及时跟催货物;
，质检部门需填写检验合格单,如有不合格或短装现象需及时反馈
至采购部门,力争把货物单独分开堆放;
(订单)、检验合格单、品质异常单采购部门需备份存档；
采购合同(订单)备份一份交与财务部,以便付款;
、送货单、入库存及验收合格单核对无误后于该月 30 日前交于财
务部，并协助财务部做好月底关账工作。
外协加工
对于所有整单外发加工项目，生产部需提前五天把需要外协的整单加工图纸以及委外
申请单提供给采购部的外协负责人。
外协人员根据图纸外发至三家以上进行报价，经核价后交报总经理审批后方可下发外
协加工订单。（生产部对于所有外协加工的项目，一定要在外发加工前把模具块按项目号堆
放整齐，做到加工图纸与数量一致，以便外协人员发放）。
对于生产部紧急外发加工的工件，需提前一天把要外发的加工图纸交于采购部的外协
人员进行询价.
、加工周期待生产授权人签字确认后，下发外协加工订单。
外协人员对厂内所有需要外协加工的工件，对于可直接计算的除外，其余须做到报价