分部物流作业流程管理规定.pdf

文档介绍：分部物流作业流程管理规定
归属体系：国美电器有限公司经营管理手冊――售后服务系统分冊
文件编号：国美—售后—物流 015
撰写单位：国美电器售后服务中心物流部
版 本：第一版
生效日规定 文件编号：国美—售后—物流 015
货物拉回门店换回正品进行再次送货。若货物送达不成功，送货司机将商品送
至暂存库，暂存库验收商品无误后，开据两联“商品暂存单”，存根联库房留
存，暂存联交存货人。派车员将送货司机的“商品暂存单”暂存联和“送货派
车单”全部收回，以待下次派车。配送中心财务人员凭派车员更改后的“送货
派车单”中的“司机名称”办理月末送货费结款。
门店送货换货作业操作流程:
门店经理/副经理审核顾客所退商品是否符合换货条件，是否有供应商的故障
单，审核后在发票上签字。
营业员/促销员按原商品的金额填写借款单，同时按新品型号及金额开销售小
票，借款挂门店经理应收。将退货通知单的仓库联及顾客联去干事处核对信息后
转交库管。
门店财务凭原商品发票及借款单为顾客办理差额部分款项，打印新发票，并将
发票联给顾客，凭原商品发票打印退货通知单，财务留存存根联，凭退货通知单
顾客联及原商品发票冲借款金额，将发票提货联给司机。
录入干事根据退货通知单上的原提货单号调取并复制原顾客信息，制退货派车
单，再根据新发票的存根联制新的送货派车单，并注明不同型号商品换货。
门店派车员打印退货及送货派车单，明确不同型号商品换货，留存送货派车单
的司机联，将换货派车单的司机联交司机，在系统中做送货成功操作，月末办
理结款。
门店送货司机凭换货派车单提货。为顾客送货，同时去顾客家将残次商品附件
验清后拉回。将换货派车单的顾客联及发票提货联给派车员。
门店库管凭派车单库房联进行发货，根据拉回商品的型号及退货派车单的随货
同行联查找退货通知单办理入库，将退货通知单顾客联盖“货已收”章后由司
机转财务，留存退货通知单的仓库联。将残次转仓至配送中心残次库。
配送中心残次库验货入库。
集中送货作业操作流程
生效日期： 2004年4月1日 页次： 2/9 附件数： 11 管理人网-免费海量下载
制度名称： 分部物流作业流程管理规定