食堂采购管理办法1.doc

文档介绍：食堂采购管理办法1
沪泰字【2012】 第10号
食堂采购管理制度
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员由行政文员兼食堂采购管理办法1
沪泰字【2012】 第10号
食堂采购管理制度
为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采购员由行政文员兼任，负责食品采购，职责如下: 1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。
2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质
优、价廉。
二、采购原则:
1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，
同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确
保食品的质量、卫生、安全。
三、采购注意事项:
1、大宗食品采购必须到具备相关资质的网点采购。
2、对于不完全具备相关资质的食品采购，如蔬菜类等，仍应坚持从
具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的
食品原料辅料可以溯源。
3、采购时必须索取发票或送货单或收据等相关凭证。
四、食品采购及货款支付流程(附件一:食品采购及货款支付流程图) 1、厨师根据食堂库存及需求提交采购申请报送人事行政部经理审批。 2、人事行政部经理审核批准后交予食堂采购员进行采购,采购时由司
机同行并协助采购，采购单据必须两人共同签字。
3、采购到位后，由验收员(厨师)进行验收,并在供方送货单或收据
上签字确认。采购员整理单据报人事行政部经理审批,并对外公布
当天购菜清单。
4、付款时，食堂管理员(出纳兼任)凭采购申请单和经验收确认并
经人事行政部经理审批的单据办理付款。
五、帐务处理及规定:
1、食堂帐务单独核算、自负盈亏。
2、定期对外公布食堂收支盈余情况，并接受大众监督。 3、人事行政部经理每月对食堂帐务进行一次审核。
六、本制度从2012年6月12日起执行。
沪泰字【2012】 第10号
附件一:食品采购及付款流程 工作流