文档介绍：.
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过程编号/名称<适用的IATF16949:2016条款>：MOP1领导作用/ -/
过程绩效指标
经营计划目标达成率
适用的质量管理体系文件
质量手册
过程特性：
是
否
下述有关支机遇控制程序/组织的环境与相关方需求
过程特性：
是
否
下述有关支持过程〔风险评价的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？〔材料、设备
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？〔技能、培训
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？〔测量、评估
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？〔方法、技术
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入<I> / 输出 <O>
审核关注要点
检查记录,包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
公司经营战略和经营理念
顾客期望
公司经营计划
输出：适合公司运作的质量目标
组织是否对风险和机遇进行了分析并对风险采取一定的预防措施和应急计划,风险分析,预防措施,应急计划是否形成文件
质量目标是否和质量方针一致,得到沟通,适时更新,是否进行了质量管理体系的策划？策划的结果如何？质量目标的完成情况如何？
是否发生质量管理体系的变更〔如机构调整等,变更时是否考虑变更的目的及潜在后果,质量体系的完整性,资源的可获得性,职责和权限的分配或再分配
审核组长：审核员：被审方：
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过程编号/名称<适用的IATF16949:2016条款>：MOP3分析和评价 /
过程绩效指标
分析数据提交及时率
适用的质量管理体系文件
数据分析控制程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过程〔风险评价的问题是否已经明确？
是
否
是否已明确执行者？
√
使用什么？〔材料、设备
√
是否已经定义过程？
√
有谁进行？〔技能、培训
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？〔测量、评估
√
是否已经明确了过程的相关接口？
√
如何进行？〔方法、技术
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
输入<I> / 输出 <O>
审核关注要点
检查记录,包括客观证据
审核结论
NC
OFI
NR
输入：
竞争对手相关数据/适用的基准
不良成本、效率数据
产品质量数据
供方业绩评定数据
输出：
顾客满意程度评价分析报告
供方业绩评定分析报告
产品实物质量分析报告
与顾客相关过程的业绩分析报告
1、在先期质量策划中是否确定每一过程适用的统计工具,并包括在控制计划中？
2、整个组织是否了解基本的统计概念,如：变差、控制〔稳定性、过程能力和过度调整？
3、整个组织的运作是否使用基本的统计概念？
4、是否确定、收集和分析适当的数据,以证实质量管理系统的适宜性和有效性,并评价在何处可以持续改进质量管理系统的有效性？
5、组织的数据分析是否包括来自监视和测量的结果,以及其他相关来源所产生的数据？
6、组织的数据分析是否能反映有关以下方面的信息：a>顾客满意度？b>与产品要求的符合性c>过程和产品的特性及其趋势,包括采取预防措施的机会？d>供应商？
审核组长：审核员：被审方：
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过程编号/名称<适用的IATF16949:2016条款>：MOP4内部审核/
过程绩效指标
内审、过程审核达成率
适用的质量管理体系文件
内部审核控制程序
过程特性：
是
否
下述有关支持过