文档介绍：压力管道质量保证体系内审记录表
压力管道质量保证体系内审记录表
压力管道质量保证体系内审记录表
质量保证体系评审记录表
序号
要素
审查项　目及要求
审查　结果
情况和问题
满足
部分满足
不满足、设计评审、设计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等）及实施情况
部分满足
对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定设计评审、设计更改待完善
2１
采购控制的外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件和安全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等；受压元﹙部﹚件采取分包时，应有分包质量控制的规定
满足
对供方和分包方的质量控制规定﹙包括供方和分包方的评价、选定、重新评价等﹚；有供方和分包方的评价报告、它们在合格供方和分包方名录内;对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方,已对其许可资格进行了确认
满足
24
采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求等﹚及实施情况；分包协议和委托程序的规定及实施情况
满足
25
受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况；出现质量问题的处理规定及实施情况
满足
26
材料、零部件控制
材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数量、执行标准等规定﹚及实施情况
部分满足
材料验收的规定检验项目、抽查数量实施情况不完善
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须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定
满足
２7
材料
、
零部件控制
材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规定
满足
材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施情况
满足
28
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况
部分满足
材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足
30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足
32
工艺文件的管理规定（包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等)及实施情况
满足
33
工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等
部分满足
产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书(焊接和热处理另行规定）；有制造过程必要的施工记录
满足
３5
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚；有工艺纪律检查记录
满足
压力管道质量保证体系内审记录表
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36
有工装、模具的设计、制作、验收、建档、标识、保管、使用、定期检验、维修、报