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压力管道质量保证体系内审记录表.doc

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文档介绍:压力管道质量保证体系内审记录表
压力管道质量保证体系内审记录表
压力管道质量保证体系内审记录表
质量保证体系评审记录表
序号
要素
审 查 项 目 及 要 求
审 查 结 果
情 况 和 问 题
满足
部分满足
不满足、设计评审、设计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等)及实施情况


部分满足

对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定设计评审、设计更改待完善
21

采购控制的外购件中明确规定有材料、受压元﹙部﹚件和安全附件以及与安全密切相关的仪器仪表等;受压元﹙部﹚件采取分包时,应有分包质量控制的规定
满足



对供方和分包方的质量控制规定﹙包括供方和分包方的评价、选定、重新评价等﹚;有供方和分包方的评价报告、它们在合格供方和分包方名录内;对法规、安全技术规范有行政许可规定的分包方,已对其许可资格进行了确认

满足







24

采购计划和采购合同的规定﹙包括工作程序和明确质量要求等﹚及实施情况;分包协议和委托程序的规定及实施情况
满足



25
受压元﹙部﹚件和安全附件的验收规定﹙外购件和分包件分别规定﹚、保管、发放和使用的规定及实施情况;出现质量问题的处理规定及实施情况
满足



26
材料、零部件控制
材料验收的规定﹙包括对材料质量证明书内容和有效性的核查规定、对材料外观质量和尺寸偏差的检验项目、抽查数量、执行标准等规定﹚及实施情况

部分满足

材料验收的规定检验项目、抽查数量实施情况不完善
压力管道质量保证体系内审记录表
压力管道质量保证体系内审记录表
压力管道质量保证体系内审记录表

须复验的材料品种、规格和抽样数量符合安全技术规范和有关标准的规定
满足



27
材料

零部件控制
材料复验的无损检测的方法、检测数量、方法标准和验收标准、检测报告等符合安全技术规范和有关标准的规定
满足



材料验收和复验中出现质量问题的处理规定及实施情况
满足



28
材料保管的规定﹙包括材料的分类、分区码放、挂牌、标识、建账等﹚及实施情况

部分满足

材料保管的分类需细化、挂牌、标识、建账待完整
29
材料领用和发放的管理规定及实施情况
满足



30
材料标识及标识移植和余料管理的规定及实施情况
满足



32

工艺文件的管理规定(包括文件的种类以及编制、审批、保管、发放、更改、回收等)及实施情况
满足



33

工艺控制
有与产品相适应的产品工序过程卡或产品工艺流程图、主要受压元﹙部﹚件工艺流程卡、组装卡等

部分满足

产品工序过程卡不全
34
有产品制造所需的通用工艺文件以及各种主要冷、热加工工序工艺卡或作业指导书(焊接和热处理另行规定);有制造过程必要的施工记录
满足



35
工艺纪律检查规定﹙包括时间、人员、检查的工序、项目、内容等﹚;有工艺纪律检查记录
满足



压力管道质量保证体系内审记录表
压力管道质量保证体系内审记录表
压力管道质量保证体系内审记录表
36
有工装、模具的设计、制作、验收、建档、标识、保管、使用、定期检验、维修、报

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上传人:annimy 2022/1/17 文件大小:93 KB

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