文档介绍：企业采购管理学习学习制度
企业采购管理学习学习制度
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企业采购管理学习学习制度
X X X X X 采 购 管 理 制 度
编号：XXXXXXXXXX号
一、目的：
为增强采买计划管理，规范采买工作，保障公司生产经固定财产、大宗劳保用品等经需求部门查收，办公用品等常用品经库管查收合格后，库
管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如查收不合格的，由查收部门通知采买部门， 2
日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采买物件（物质）办理入库后，由采买员凭《入库单》按合同或商定的付款方式办理
付款手续。
9、采买流程图：（附后）
六、查核：
凡违反本制度的人员，依照公司有关管理制度进行处分。七、本制度解说权归人力资源行政部，自宣布之日起履行。八、本制度附件：
1、《XXXXX请购单》
2、《XXXXX询价记录表》
XXXXXXXX公司有限公司
XXXX年XX月XX日
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流程
采买申请
接收请购单
询价比价议价
样品供给确认
供给商选择
签署采买合同
进度跟催
查收入库
对帐/整理付
款资 料
采买流程图
作业要求
记录表
责任单位/
单
人
1、物质需求部门依据生产或经营
请购单
需求部门
实质需要填写请购单
1、接收已批准的请购单
请购单
采买员
1、采买人员依需求缓急，参照采
询价记
采买员
购历史记录或供给商所供给的资
录表
料，起码优选两家以上供给商进行
比价和议价
1、以知足需求部门所提出的性能、
申请单
采买员
指标、质量为原则
1、依优良廉价原则进行选择
询价记
需求部门/
录表
企管部/采
购员
1、依照供需两方确立的条件签署
采买合
采买员
合同
同
1、依照合同或商定的交货期进行
采买合
采买员
追踪确认，发生异样实时办理
同
1、按采买需求进行查收，办理入
入库单
库管员
库手续
/需求部门
1、库管员按已办好的请购单、送
送货单
库管员
货单整理汇总
发票
采买员
2、采买员依据库管员供给的有关
支付凭
资料进行对帐，到财务部办理付款
证
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XXXXX请购单
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申请单位：
申请日期：
年 月 日
编号：
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序 物件名称
厂家/
品牌
缓急程
规格型号
单 需求数
用途
需用日
库 请购数
备注
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号