文档介绍：员工外出培训管理制度
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北京星雨科技员工外出
培训管理制度
第一章 总则
1. 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。
2. 本制度参照公司行政管理、财务管理相关制员工外出培训管理制度
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北京星雨科技员工外出
培训管理制度
第一章 总则
1. 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。
2. 本制度参照公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定.
第二章 一般规定
3. 员工出差依下列程序办理。,事前予以核定,并依照程序核实.
4. 出差的审核决定权及流程如下:
1、 商务工作网上未体现的。
有厂家临时组织的开会、培训，直接发送到相关部门经理邮箱的，由该部门经理负责把开会、培训通知打印，报送行政部进行审核,并填写出差申请表，最后由总经理签批。
5. 交通工具的选择标准
1. 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
2. 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行,黑吉辽3省内培训,，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机.
3. 如因个人原因延误订票日期，又无法申请取消开会、培训的，导致必须乘坐飞机出行的，超出乘坐火车费用的，。
第三章 出差借款与报销
6. 费用预算
坚持“先预算后开支"的费用控制制度。人事行政部审核及报送总经理审批,严格按照计划执行，不得超支,原则上不超出计划费用。
7. 公差借款
1. 借款的首要原则是“前账不清，后账不借"
2. 出差或其他用途借大笔现金时，应提前向财务预约，并由总经理审批;
3. 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣罚借款人工资,直至扣清为止.
4. 借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。
5. 公差借款额度由行政部按公司出差预算标准进行审核。
8. 报销流程
按财务规范粘贴《报销单》-—部门主管或经理签字—-人事行政部核算补助标准—-财务部核实-—总经理审批——财务部报销。
第四章 差旅管理
9. 出差申请与报告
（1） 出差之前必须提交《出差申请表》，注明出差时间、地点和事由,行政部据此进行出差费用核算.
（2） 将《出差申请表》报送行政部留存、记录考勤。
（3） 出差中途生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应 向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费用不予报销.
（4） 员工出差完毕应应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5） 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅.
（6） 出