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工作总结 20xx ，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。 相信
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或者转发，将是我们莫大的荣稽查长效机制， 各地市公司对加油站资金管理自查面达
100%，由
省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到
60%，并根据板块《关
于开展加油站资金专项检查的通知》
要求和整体部署， 成立了加
油站资金专项检查领导小组和办公室，
累计检查站库
1500 余座，
检查覆盖面 99%以上，发现和整改问题
500 余项，完成了板块下
达的资金稽查任务，得到了
xx 公司督察组的高度评价。
在资产管理方面， 通过明确转资流程和表单、
组织制订预转
资单价标准， 结合国家审计署的审计结果，
督促三省公司进一步
提高转资速度，截止 xx 年年底在建工程余额 61596
万元，与年
初相比在建工程占资产总额的比重下降了
个百分点。同时，
依托资产 系统，有效的解决了信息不对称的问题，
全年共完
成 695 万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制
5 万余
张，充分发挥了存量资产的使用价值。
并组织三省公司对各项资
产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、
报废资产的情况进行了
一次细致的摸底统计， 确定了符合报废条件的资产
335 项，为下
一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。
四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升
1、月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，
xx 公司
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实现了从被动接受到主动执行的转变， 有效保障了费用合理、 均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；
2、通过收集整理第一手资料， 深入贯彻上级单位管理意图， 20xx 年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。
五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化
通过加强协调、 强化内部管理、 提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。
1、通过努力，实现了 xx 地区增值税预征率的再次下降， 年
节约利税 800 余万元；
2、通过大力协调， xx 省 xx 等地区税务部门纠正了在零售
环节按收入比例征收印花税的违规政策， 年节约印花税 200 余万
元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境， 提高了企业
在税企分配格局中的话语权； 三是实现了中石油冠名机打发票的
使用，为进一步提高内部管理水平、 提升企业形象提供了优越的
平台，是税企关系的一次历史性突破； 四是组织了一次财税大检
查，查处整改问题 20 余项，并根据检查结果制定和下发了发票
管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。
六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高
1、进一步充实各级管理机构财务力量。 XX年年对机关财务
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处领导岗位进行了充实， 同时在条件成熟的地市逐步配备总会计
师 6 人，充实了两级机关财务部门骨干力量， 地市营销中心财务
队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；
2、全年财务系统共参加内外部培训 500 人次以上，重点是
放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内
迅速提高了各级财务人员的职业技能， 丰富了财务系统的知识储
备；
3、学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、
难点问题， xx 年年举办不同层次财务研讨会 4 次，在 xx 财会周
刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文 7 篇，标志着财务队
伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。
七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行
xx 年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨， 以加强风
险管理为导向， 以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标， 不断加大
内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。
1、发布 XX 年版《内部控制管理手册》 ，修订和完善满足不
同管理层次需求的 3 个层面 96 个末级流程。
2、强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。 XX年年举办
内控培训班 59 期，培训 2362 人次，筛选