公司差旅管理制度.doc

文档介绍：. .
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，出差里程在1000公里以，只准予乘坐火车〔硬卧〕或汽车，如员工个人意愿选择乘坐飞机的，相应差价不予报销。
：指出发地与目的地的火车里程数；
：指机票价款〔包括机票、机场建立费、燃油附加及保险费〕与火车硬卧价格〔各趟次列车中的最高价〕的差额。
，视具体情况选择交通工具，并按以上标准实行。
，使用自己的交通工具〔如私家车〕，相应路桥、油料费根据里程数实报实销。短途交通费及路桥油料费应本着节约的原那么进展控制，部门负责人进展审核把关，财务负责监视。
、车站往返以及出差当地的交通应以公共交通为主，特殊情况可乘坐出租，部门负责人对此进展审核把关。

住宿标准按照出差所在地附近的“七天〞或“经济型〞酒店标准实报实销。
、时间计算, “算头不算尾〞。
，按两人住双人标准间限额报销，如遇异性单人，可住单人间。
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类别
境外及港澳台
特殊城市
省会城市
其他城市
A类
实报实销
B类
≦200元/天
≦120元/天
≦100元/天
≦80元/天
C类
≦150元/天
≦90元/天
≦75元/天
≦50元/天
，缺乏一天，按误餐数计算。
、会议、培训的，凭会议通知及收费票据报销，展会、会议、培训费用里已包含住宿费、交通费及伙食费的，不允报销住宿、伙食相关费用。
，每报销一单业务招待费，那么扣减一餐的伙食费，报销业务招待费必须提供与发票对应的明细。
，不属出差畴，但从驻地到其他地出差或回公司开会、参加活动，可按差旅制度报销费用。
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经办人填制报销单－→部门经理〔或上级主管〕确认签字－→财务主管审核－→总经理审批－→出纳复核付款。
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、有效的正式发票。报销交通费时应按时间、事项列明费用发生明细，报销住宿费时应提供酒店明细单。
，由主导部门统一进展报销，各部门具体分摊费用需经对应部门证明会签；同部门多