文档介绍：. .
. v 上由售后效劳总部协调采购部由外协厂家解决
9 重大质量问题，反响公司有关部门予以解决
10 建立售后效劳来电来函的登记，做好售后效劳派遣记录，以及费用等各项报表
四、管理考核方法
1 投诉式：用户以来电、来函、来人式反响效劳人员工作中表现不良或对效劳不满意的即为投诉
2 因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响
和用户发生口角，顶撞用户
对用户索要财物，并提出无理要求的
因个人原因未及时为用户效劳的
因个人原因造成同一问题重复修理的
3 实事按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否那么不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任
4 每次效劳完毕，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次
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5 因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次
6 用户效劳报告书未详尽记载〔如故障原因，解决方法、更换零件名称、用户意见等〕，罚款20元/次
7 售后人员早上8点到晚上10点必须开机，如发现无故关机或拒接，扣除出差费补贴或罚款10元/次
8 售后人员不服从效劳总部统一指挥的，罚款100元/次
五、业务程序
1、差旅费报销审批流程
要求将日期、起讫地点、类别、金额、XX、职级、出差事由如实填写
售后效劳人员填写“差旅费报销单〞
要求原始凭证与“差旅费报销单〞中描述一致
将出差票据按“差旅费报销单〞填写顺序贴于“原始凭证粘贴单〞上
按照 “差旅报销制度〞核定费用补贴标准、出差天数、原始凭证是否齐全、真实，核查无误后在“审核〞栏签字
“要求严格按“差旅报销制度〞出差补贴标准执行，未经请示同意的开销一律不予报销，如的士费、餐费、人工费、材料费等
审核签字呈送总经理批准交财务报账
2、售后效劳请款流程
根据出差时间长短、地点远近按实际需要借款
填写“借据〞内容包括时间、部门、借款人、借款金额〔大/小写〕、借款用途说明
出差需求〔国内/国外〕
财务按主管借款领导签字批示发放借款
审核签字、呈送总经理批准，交财务领款或通知财务汇款
直接解答
转有关部门解答
函电解答
3、用户效劳信息处理流程直接解答
转有关部门解答
函电解答
派人现场处理
营销中心用户效劳室
总经理
开出用户效劳报告书
分析、研究修理方案
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