文档介绍：. .
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公司定期为员工组织岗位培训，包括：印务知识讲座、市场营销讲座；筹划文案讲座；电脑设计制作技能培训等。
四、费用报销制度
，只能报销上费用〔员工因休假、出差等除外〕，过时不再补报。报销格执行各部门主管负责制，即各部门员工每把要报销的票据统一交到主管或组长处，由主管审核后，统一交到财务部；
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经办人认真填写费用报销单；
2〕 部门经理签字；
3) 财务部经理签字；
4) 副总经理签字；
6) 到财务部出纳处领款。
；报销交通费填写交通费报销单；报销其它费用填写费用报销单。
，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丧失，必须写明原因，经财务部上报总经理，不经批准，不允随便替票。坚决制止补票、假票行为的发生，一经发现，将予惩。
，交出纳报销领款。
，注明支出事由、金额、领款人 ，并由领款人、经手人、证明人签字，总经理批准后可支出。公司员工晚上加班至20:00加班补助餐费10元/人。节、假日加班补助餐费10元/人/半天，补助餐费20元/人/全天。
，批准后统一由行政部采办，领用人要登记。
,由各部门主管详细统计好各部门加班人次及天数,然后报到财务部审核、备案，经总经理批准后，按照的规定给予发放。
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客户级别
公司陪同就餐人数
餐费标准
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总经理/副总经理/总监
实报实销
部门主管
2-3
50元/人
，不能混在一起报销。委托别人代为报销，委托人必须在报销单背后签字确认。
:00或节假日加班均可报销出租车费。部门主管安排的工作，由部门主管签字确认，由行政部审核事由，由财务部确认金额后，即可报销。
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总经理： 10,000元/月
副总经理： 5,000元/月
总监： 3,000元/月
，如发票遗失后果自负。
，假设员工离开公司后尚有欠款，由部门经理负责，部门经理离开时未结清欠款的，由公司总经理负责。
，将予以适当的处分。财务部有权对不合法或不合理的原始凭证提出质疑并要求更改或拒绝报销。
五、开发票程序
为保证所开发票金额的正确，防止发票不必要的浪费及税收上的时间差，从今天起所有AE要开发票均需填写“发票申领单〞，保证所开发票款项能在一结回。如一后款项结不回来，将以此单为依据，每单扣罚工资的1%。
十二、个人档案
公司认为，对人事档案进展恰当的管理十分重要，因为它表达了公司对每个雇员的重视。为此，每位雇员都有责任：
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在雇佣开场时，真实地填写员工资料卡。提供不正确或虚假情况者，视为违反诚信针，这也可以作为被辞退的理由。
在员工资料卡中所填情况发生任变化时，及时通知直接主管经理 和人事部。
对个人情况保守秘密。
除业务所需，不得私下打听他人的个人情况。