文档介绍：五、标准采购作业细则
(一)请购
第一条请购部门的划分
各项材料的请购部门如下:
。
。
:
(1)订货生产用料:生产管理部门。
(2)其他用料:使用部门或物料管理部门。
第二条请购单的开立、递送
、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。
,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。
表12-4 材料请购单
部门: 年月日填制
材料
规范
部门
核定
数量
请购
数量
估计
单价
估计
总价
预算
月份
材
料
别
编号
核
对
码
新
旧
废
名称
需用日期
年月日
用途
备注
请料单
字第号

第三条免开请购单部分
,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:
(1)贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
(2)招待用品:饮料、香烟等。
(3)书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
(4)打字、刻印、报表等。
。
第四条请购核决权限
:
(1)原物料:
①请购金额预估在1万元以下者,由科长核决。
②请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。
③请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。
(2)财产支出:
①请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。
②请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。
③请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。
(3)总务性用品
①请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。
②请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。
③请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。
附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。

(1)请购金额预估在10万元(含)以下者,由经理核决。
(2)请购金额预估在10万元以上者,由总经理核决。
第五条请购案件的撤销
,同时在“请购单(内购)”或“请购单(外购)”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。
,依下列规定办理:
(1)采购部门于原请购单加盖“撤销”章后,送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门应通知撤销,并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
(二)一般采购规定
第六条采购部门的划分
:由国内采购部门负责办理。