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第 2 页 共 询、市场调查比较等客观公正精确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不刚好造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展状况，存在的问题和争议，支配专职人员依据原始基础资料做出精确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“看法书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员刚好跟进，驾驭状况后，加班加点出具精确数据。
三、加强管理，为审计工作打好基础
1、规章制度的建立：依据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了具体的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了限制，提高了审计质量，增加了工作的透亮度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素养，为了进一步提高审计人员的专业素养和管理实力，我们在平常的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业学问，如精通土建专业的要驾驭安装学问，做安装的要驾驭土建等，使审计人员学问多元化。由于审计工作人员少、任务重，平常一人干多项或多种工作，穿插协作进行，工作量很大，加班加点是常常的事。
四、 总结阅历、提高工作质量
过去的一年中，虽然取得了肯定的成果，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：
1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有肯定的抵触心情，不利于审计部全面精确的驾驭状况。
2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在仔细做好审计工作的同时，须更加注意同各级管理层的沟通与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
3、人员学问结构还难以满意集团全面审计的要求。
4、进一步提高服务意识。内审工作的性质确定了审计工作必需坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根究竟是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好