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机关事业单位财务管理制度（六篇）
（篇一）
一、总则
第一条
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机关事业单位财务管理制度（六篇）
（篇一）
一、总则
第一条为严肃财务纪律，强化财务管理，规范报销行为，结合我局实际情况，特制定本制度。
二、出差派遣制度
第二条为推动我局财务工作规范化、制度化，不断提高管理水平和服务能力，根据《**市市直机关差旅费管理办法》和《**县财政局转发市财政局关于调整**市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知的通知》（财行﹝**﹞2号）有关规定，对我局原有出差审批、经费报销相关规定进行修改完善，形成如下制度：
第三条出差实行前置审批
一般人员出差由办公室主任派遣，分管局领导审批；
副局长、总审计师等班子成员出差由局长审批。如多人共同出差，由行政职务最高的人履行审批程序。如有培训通知文件或有明确领导批示具体人员参加的会议可以代替出差审批单。
第四条报销
出差结束后，按照《**市市直机关差旅费管理办法》报销。出差人员根据事先留存的出差审批单或文件和发票等，找财务人员填写差旅费报销单，财务人员核对实际出差时间，进行财务稽核，并粘贴出差审批单或文件等到差旅费报销单上，报相关股室领导审核，分管财务领导审批后进行报销。
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