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街道办事处内部控制管理制度汇编
**街道关于修订完善内部控制管 4 / 11
（二）对综合性较强的公务活动，如审计、检查、督查等，由主要业务涉及的科室作为牵头科室负责公务接待。
第三条公务接待一律实行事前申报审批。接待科室根据派出单位公函填报《**县**街道办事处公务接待审批表》，如实反映接待对象基本情况、公务活动内容、接待开支等情况，由党政办审核后报分管领导审批。重大公务接待由接待科室制定接待方案报分管领导审核、分管财务领导审批。
第四条公务接待严格遵守以下规定：
（一）不安排没有派出单位公函的公务接待活动；
（二）不安排没有实质内容的一般性学习交流、考察调研活动；
（三）不用公款安排接待对象去景区旅游和去营业性娱乐场所；
（四）不报销或者支付应当由个人负担的费用;
（五）不以任何名义向接待对象赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等；
（六）不向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用；
（七）不得借接待等名义与上下级之间、部门之间用公款相互吃请；
（八）不得违反《党政机关国内公务接待管理规定》的其他规定。
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第五条严格规范接待范围，控制接待标准。
（一）坚持同城不接待的原则，对不属于同城的外单位来人确需接待的必须要有接待函，标准不能超过50元／人。对本单位加班或特殊情况需就餐的，原则上统一由党政办安排在职工食堂，以简餐为主，按30元／人补助在食堂，要附加班就餐清册，分管领导在审批单上签批意见。没有特殊情况一律不得在外签单就餐。确因特殊情况需在外接待的，经主要领导同意后由党政办统一安排，经办人一周内凭发票报销。附件上要注明事由、就餐人姓名等。
（二）对外接待一律不能用高档酒，对接待用酒由党政办和财政所询价购买，由党政办作好入、出库单登记，每次出库单要注明就餐人数及原因，原则上当月发生的财务当月销。未经领导批准擅自安排的其它办、站、所、中心人员由安排人员自行负责。
（三）公务接待标准中的陪餐人数严格按照《**县党政机关国内公务接待管理实施细则》的要求执行。
（四）工作餐遵循节俭原则，以供应家常菜为主，不得提供高档菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得安排在私人会所、高消费餐饮场所就餐。
第六条规范费用报销
（一）公务接待实行一事一结制度。每批次公务接待活动结束后，在职工食堂接待的，接待科室应当在五个工作日内将《**县**街道办事处公务接待申报审批表》、费用清单、派出单位公函送分管领导审批后交财政所，每月由出纳到税务部门办理发票手续后按程序核销；在外接待的，接待科室应当在五个工作日内将就餐发票、费用清单、《**县**街道办事处公务接待申报审批表》、派出单位公函等报销凭证按程序报销，不得在外签单挂账。报销凭证不齐全或者内容不一致的，不予报销。
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（二）接待费报销应严格执行相关规定，对超标准、超范围等违规支出不得纳入报销范围。
**县**街道办事处车辆管理制度
第一条为规范车辆管理，保障公务用车安全、合理控制车辆费用，本着节约、高效的原则，制定本制度。
第二条公务用车由党政办统筹安排。因公出差需安排出车，应提前一天通知党政办，由党政办统筹安排。同一地点出差原则只派一辆车，避免重复派车造成浪费。
第三条党政办要安排专人作好派车登记，派车记录上须注明出车地点、事由，并由出车人和用车人签字。
第四条每车明确专职驾驶员，驾驶员应按相关规定，做好车辆保险、年审、保养、维修、清洗、资料归档等事宜。
第五条车辆维修实行维修审批制度，驾驶员根据车辆出现的问题要注明车牌号、车辆毛病、所修器械及金额填写审批单由分管签字交后勤组，由后勤组安排人员和驾驶员共同到指定的修车场进行维修，并在维修清单上签字，分管领导要在发票上签字。维修费在5000元以上的应经主要领导同意后方可维修。报帐时应附维修材料清单原件，挂帐时间不得超过次月，否则由经办人自行支付。未经审批个人擅自挂帐修理的由经办人自行承担，办事处概不负责。
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