KPI——审计部部长.doc

文档介绍：审计部部长 KPI 组成表
KPI
考核
考核
KPI 说明
权重
计算方式
信息来源
实际得分
周期
标准
考核目的
集团整体
部门业
审计部部长 KPI 组成表
KPI
考核
考核
KPI 说明
权重
计算方式
信息来源
实际得分
周期
标准
考核目的
集团整体
部门业绩与集团业绩挂
年
100 分
30%
集团财务报表
钩
经营情况
年度常规审计
参照本岗位提交
使内部审计成为一个常
工作计划和执
半年
100 分
见附表 1
25%
见表一
报告与总经理抽
规性、日常性、规范性
行情况报告
查
的工作
年度重大投资
监督并确保集团重大投
融资项目和非
参照本岗位提交
融资项目的决策程序、
常规性项目审
季度
100 分
见附表 2
25%
见表二
合同签定等方面严格遵
报告总经理抽查
计工作进展报
守公司各项规章和法律
告
法规
本部门员工培
从实际出发对现有人员
训计划与执行
半年
100 分
见附表 4
10%
见表三
本部门员工评价
进行培训和引进符合岗
情况
位要求的人才
100
0<=A<=%
预算办公费用
80
%<A<=2%
部门费用统计报
确保公司的全面预算管
半年
100 分
见附表 5
10%
60
2%<A<=5%
使用情况
告
理在本部门得以实施
40
5%<A<=10%
0
A>=10%
软指标评分表
表一：对“公司年度常规审计工作计划” 与“阶段工作执行报告”评分（集团总经理填写）
请参考审计部部长提交的“年度常规审计工作计划报告”与“阶段常规审计工作进展报告”对常规审计工作综合四个方面进行评分：
软指标评分项目 分数分布 得分
报告上交及时性 30
工作进度是否与计划相符 30
工作质量是否达到标准 30
提高审计工作质量的建议是否有建设性 10
总计
100
附表 1：公司审计部年度工作计划与执行报告格式（审计部部长填写）
说明：审计部部长每年年初制定全年的常规工作计划，每年中和每年末向总经理提交工作执行报告，报告内容参照下表：
报告项目 内容
年度内审工作计划 工作内容涵盖范围、审计项目、工作进度安排
工作进度 实际进度与计划进度的比较