文档介绍：采购计划
责任人：
食品采购
责任人：
入库
责任人：
出库(保管)
责任人：
采购计划
责任人：
食品采购
责任人：
入库
责任人：
出库(保管)
责任人：
使用
责任人：
统计核算
责任人：
会计
初核
责任人：
批准签字后入账
责任人：
食堂食品采购流程图
职责：根据食堂需
要，提报采购计划。
C 级风险
内容：不该采购的采购，致 预防：根据实际消耗，科学
使库存积压，物品变质，造 制定，确保食品、蔬菜新鲜，
成浪费。 供应及时。
职责：要做到货比三家，对日常采购的物资了
如指掌，并做好向综合办汇报的准备。
A 级风险
内容： 1. 该采购的不采购，不该采
预防： 1. 实行问责制，强化责任感； 2.
购的采购； 2. 是否存在“吃、拿、
加强教育，以高度的责任心； 3. 对文明
卡、要”等现象； 3.
工作懒惰，作
开展工作，热情接待，工作质量优劣，
风不扎实，没有责任心。
政策执行情况等做好监督工作。
交货人：采购员 厨师长
入库管理员凭采购员、厨师长食品采购
验货人：入库管理员
保管员
的原始票据和实际过秤的数量，开据统一入
监督人：食堂管理小组
库单据。
职责：保管食堂物资，监督食
B 级风险
内容： 1、无出库记录； 2、不
品物资的使用。
按规章制度办事； 3、物品丢
失，有夹带现象发生。
预防： 1. 实行问责制，强化责
任感； 2. 加强勤廉教育，以扎
实的作风开展工作。
A 级风险
内容： 1、一次下料过多， 造成剩余； 2、预防： 1. 实行问责制，强化责任感；剩菜剩饭过多； 3、毫无原则的给职工 2. 加强勤廉教育，以扎实的作风开展
多打饭菜，造成职工吃不了浪费； 4、工作； 3、加强监督。
物品丢失，有上下班夹带现象。
职责：审核各方面信息的
真实性，确定机关食堂及
招待工作的各项开支。
B 级风险
内容： 1. 不严格按照机关招
预防： 1.
实行问责制，强化
待标准进行核准；
2. 对招待
责任感；
2. 加强勤廉教育，
费用审核不准确。
以扎实的作风开展工