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IT固定资产管理
目录
第一部分 概述 1
1目地 1
2定义与范围 1
3职能说明 2
4资产编号 2
5固定资产运作 3
资产入库 3
资产发放 3
资产使用 3
资产维修C-12-0233
5固定资产运作
资产入库
新购资产到货后，由资产管理员检查是否与采购明细一致，核查完毕后，粘贴资产编号，更新管理数据库，并与财务部SAP List进行比照确认。
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资产发放
在完成相应资产申请审批流程后，由资产管理员指定发放给资产复核人，由复核人直接发放给使用人或部门负责人
资产使用
职工要保护公司资产，禁止随意拆卸设备部件或相互调换使用。公司所有固定资产应指定责任人，通常为资产管理员。个人使用的固定资产，责任人即为使用人，对该资产的完好性负责，由于使用不当或不慎而造成的设备损坏，使用人应承担设备 维修费用，无法修复的，按丧失处理，如发现私自更换设备，损坏或拆卸部件等行为，资产管理员有权中止设备的使用权，并追究设备使用人的责任。
资产维修
公司资产在使用过程当中发生故障或者损坏时，使用人需要报到资产管理员处，由资产管理员与维修商联系，维修商进行检测，报价，维修。在维修的过程当中，公司会提供备用 机给职工，人为损坏所发生的费用由个人承担。
资产报废
对于部分电脑丧失、硬件损坏无法维修的资产，资产管理员每三个月执行一次资产报废，并确认公司数据已经清除完毕
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6低值易耗品清单
上网本、键盘、鼠标、U盘、移动硬盘、光盘、光盘簿、外接光驱、电脑锁、其它
7备注说明
申请5000元以下资产，需提交到General Manager审批
申请5000元以上资产，需提交到Line VP审批
第二部分 业务流程
1资产领用申请
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由职工直线上级提前10个工作日提出申请，根据资产价值，选择相应级别人员进行审批。资产管理员在得到职工部门负责人及信息部经理确认后，给职工配备资产并更新数据库，由复核人发放资产给使用人或部门负责人。申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产。
注：如该职工非丰田金融正式职工，则由丰田金融负责人签字确认
在职职工申请资产
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使用人提出申请，根据价值资产，选择相应级别人员进行审批。资产管理员在得到职工部门负责人及信息部经理确认后，给职工配备资产并更新数据库。申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产
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注：如该职工非丰田金融正式职工，则由丰田金融负责人申请并签字确认
2资产借用申请
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对于使用时间不超过一个月的资产领用需求，公司对职工提供资产借用。办理时，职工需要到资产管理员处，填写 资产借用单 ，经职工签字确认后，完成借用手续。使用完毕后，职工将该资产归还到资产管理员处，由资产管理员检查资产使用状态，并签字确认归还。资产管理员按月检查使用时间超过一个月的资产借用，要求使用人办理资产领用手续
注：如使用人非丰田金融正式职工，则由丰田金融负责人申请并签字确认。
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3资产变更申请
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使用人提出申请，根据价值资产，选择相应级别人员进行审批。资产管理员在得到职工部门负责人及信息部经理确认后，给职工配备资产并更新数据库。
申请人可在IT部提供的资产清单中选择所需资产
注：如该职工非丰田金融正式职工，则由丰田金融负责人申请并签字确认；旧资产于新资产发放后三个工作日内收回。
4资产退还申请
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职工归还借用资产或离职时，将资产退还给资产管理员，资产管理员审核资产信息并确认签收。如职工为非北京地区职工，由当地办公区负责人初审后签字确认，再将资产寄给资产管理员进行最终确认并更新数据库。
5资产丧失
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管理方法
对于属于公司资产的设备，如果在职工持有期间发生丧失，资产使用人添写《丧失资产汇报表》，由相应部门负责人签字并在提供公安机关出具的报案证明后按照资产的净值以及使用时间进行折旧赔偿，赔偿金额参照风险部相关规定。如设备使用人拒绝赔偿，则自资产管理员书面通知使用人后30个自然日起，资产管理员通知人事部门从该资产使用人工资中扣除相应赔款。
6资产报废
流程图
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管理方法
资产使用人将需要报废的资