文档介绍：版内部质量审核报告及审核表(软件开发、系统集成)
版内部质量审核报告及审核表(软件开发、系统集成)
版内部质量审核报告及审核表(软件开发、系统集成)
内部质量审核报告
朱慧昌
审核:高杨
编制:郭梦业
南京眼湖信息科技有措施,使公司的质量管理体系得到持续改进,并使之更加充分、有效。
管理者代表：刚才总经理就我们公司质量体系运行以来首次内审工作提出了要求，我首先要感谢在体系运行前期工作中作出成绩和贡献的、对我们工作支持的同志们表示感谢，由于大家的辛勤工作才有今天换版的首次内审会。由于这次新版IＳＯ9０01：2０１5标准内容范围较大，我们根据新版标准编写了《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，因此,我们今天的内审依据是《质量管理体系》ＧＢ／T19001—2016/ＩSO9０0１：2015新标准,也包括公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。
内部审核报告
ＪL/CX１2-5 编号：0１
审核目的:验证质量体系在公司各部门运作是否正常
审核范围：公司最高管理者及各职能部门
审核依据:ＧＢ/Ｔ1９001-２０16/ISO9001：2015
受审部门：管理层、综合部、研发部、市场部
审核组长
高杨
审核组员
郭梦业
审核过程综述:
在审核过程中,发现质量体系得到实施和运行，涵盖了公司生产和服务过程。
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不合格项统计与分析：
本次内审共1项不合格
对质量管理体系的评价：
通过内审发现的问题在改进过程中能及时发现其相关问题，给予改进。
结论:
通过这次内审公司对ISO90０1:２015运行,质量管理体系正常、充分、有效。
纠正措施要求及审核报告分发对象:
研发部2项
郭梦业 日期： ２017年 １0 月 １5 日
审 核: 高杨 日期: 20１７年 1０ 月 15 日
批 准: 朱慧昌 日期： ２017年 10 月 １5 日
内审查核表
JL/CＸ12-03
审核员:郭梦业
受审部门
最高管理者
负责人
朱慧昌
日期
2017．10。15
标准条款
审核项目
观察结果记录
符合
不符合／描述
范围
组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失？
组织ＱMS对标准条款是否剪裁？
３。组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素?是否对这些相关信息进行监视和评审
查:执行《质量管理体系》新标准，全面覆盖。
查：按GＢ／T19０01—２0１6/ISO90０1：201５条款执行，未作剪裁
查:公司制定并发布了质量目标和质量方针，经过统计分析,质量目标与实际要求基本一致。
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内审查核表
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JL/CX12－０3
审核员:郭梦业
受审部门
最高管理者
负责人
朱慧昌
日期
2017。
标准条款
审核项目
观察结果记录
符合
不符合/描述
４。2 理解相关方的需求和期望
确定质量管理体系的范围
组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行监视和评审？
组织是否确定了质量管理体系的范围？
查：公司确定:
与质量体系有关的相关方；
这些相关方的要求：
公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好建立清晰的方针和目标,做到目的明确。
查:有成文信息,如《质量手册》、《程序文件》等，文件中有对质量管理体系的范围作了详细的说明。
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内审查核表
JＬ/CX12-03
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版内部质量审核报告及审核