文档介绍：绩效管理工程
系列培训之二：流程画法培训
关键词：
流程再造〔BPR〕
3C
流程(BP)
流程四要素
流程符号
流程描述
流程画法
饭馆中的流程再造小游戏
配菜
炒菜
鱼香肉丝
麻婆豆腐
水煮鱼
红烧肉
流程图根本知识介绍
流程四要素
流程符号
流程描述
流程图的画法
流程四要素
1、执行人:
2、动作:
3、逻辑关系:
4、时限:
行为的发起者
流程过程中的具体行为和步骤
动作与动作之间的先后关系；也代表信息流
物流、资金流的流向
执行该流程的动作所要求的时间期限
采购部
质量管理部
财务部
储运部
采购员与供给商洽
谈、签订采购合同
流程四要素之一:执行人 以药品采购流程为例
采购员生成电子采购
预报单
采购合同
电子采购预报单
按照电子采购预报单
要求验收药品,打印验
收报告单
验收报告单
保管员
填写仓位,药品入库
收集药品信息录入系统
电子验收信息
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单
进仓单
记帐
在途商品帐
提供增值税发票、与
进仓单进行勾兑
打印待记应付申请单
记帐
应付账
要求供给商送货
贷记应付申请单,
增值税发票
是
是否属急调
不备库存品种
否
按照有关要求验收药品
打印验收报告单,
填写临时仓位
药品入库
药品付款流程
文件存档
执行人
7天
1天
1天
2天
7天
1天
1天
3天
2天
3天
3天
30天
30天
财务部
采购部
质量管理部
财务部
储运部
采购员与供给商洽
谈、签订采购合同
流程四要素之二:动作 以药品采购流程为例
采购员生成电子采购
预报单
采购合同
电子采购预报单
按照电子采购预报单
要求验收药品,打印验
收报告单
验收报告单
保管员
填写仓位,药品入库
收集药品信息录入系统
电子验收信息
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单
进仓单
记帐
在途商品帐
提供增值税发票、与
进仓单进行勾兑
打印待记应付申请单
记帐
应付账
要求供给商送货
待记应付申请单,
增值税发票
是
是否属急调
不备库存品种
否
按照有关要求验收药品
打印验收报告单,
填写临时仓位
药品入库
药品付款流程
文件存档
7天
1天
1天
2天
7天
1天
1天
3天
2天
3天
3天
30天
30天
动作
采购员与供给商洽
谈、签订采购合同
采购部
质量管理部
财务部
储运部
采购员与供给商洽
谈、签订采购合同
流程四要素之三:逻辑关系 以药品采购流程为例
采购员生成电子采购
预报单
采购合同
电子采购预报单
按照电子采购预报单
要求验收药品,打印验
收报告单
验收报告单
保管员
填写仓位,药品入库
收集药品信息录入系统
电子验收信息
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单
进仓单
记帐
在途商品帐
提供增值税发票、与
进仓单进行勾兑
打印待记应付申请单
记帐
应付账
要求供给商送货
贷记应付申请单,
增值税发票
是
是否属急调
不备库存品种
否
按照有关要求验收药品
打印验收报告单,
填写临时仓位
药品入库
药品付款流程
文件存档
7天
1天
1天
2天
7天
1天
1天
3天
2天
3天
3天
30天
30天
逻辑关系
采购部
质量管理部
财务部
储运部
采购员与供给商洽
谈、签订采购合同
流程四要素之四:时限 以药品采购流程为例
采购员生成电子采购
预报单
采购合同
电子采购预报单
按照电子采购预报单
要求验收药品,打印验
收报告单
验收报告单
保管员
填写仓位,药品入库
收集药品信息录入系统
电子验收信息
采购员确认验收信息
采购员打印进仓单
进仓单
记帐
在途商品帐
提供增值税发票、与
进仓单进行勾兑
打印待记应付申请单
记帐
应付账
要求供给商送货
贷记应付申请单,
增值税发票
是
是否属急调
不备库存品种
否
按照有关要求验收药品
打印验收报告单,
填写临时仓位
药品入库
药品付款流程
文件存档
7天
1天
1天
2天
7天
1天
1天
3天
2天
3天
3天
30天
30天
时限
1天
流程图根本知识介绍
流程四要素
流程符号
流程描述
流程图的画法
流程符号
是
否
动作
可选动作
单个文件/表单
多个