文档介绍：目的：为加强出差的管理，特制订本规定。
员工出差应按以下程序办理：
. 出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣部门负责人视情况需要，予以事先核定。有明确时间安排的，如参加各级部门组织的培训或交流会议，按通知函件规定的时
目的：为加强出差的管理，特制订本规定。
员工出差应按以下程序办理：
. 出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣部门负责人视情况需要，予以事先核定。有明确时间安排的，如参加各级部门组织的培训或交流会议，按通知函件规定的时间填写。
. 出差时将“出差申请单”的第二联交门卫，作为考勤依据，由门卫将
出差人的上班牌挂至出差栏。
.“出差申请单” 经批准后，填写“出差预支单” 向资财部预支差旅费。
出差的审批权限
. 国内出差，三天内由部门负责人审批， 三天以上由主管副总经理审批；
部门负责人及以上人员出差的由总经理审批。 . 国外出差，一律由总经理审批。
出差期间不得领取加班费，但在节假日出差的可在不影响工作的情况下予以安排调休。
出差途中以下情况下可适当延长出差期限，
. 出差途中生病，病情较重无法正常工作的；
. 出差途中遭遇意外事故、自然灾害等不可抗力事件而被迫延期的；
. 因工作实际需要，并报请主管领导批准的。
. 除以上情况外，因私事或借故延长出差期限的，不予报销差旅费，并视情节轻重按公司有关规定处罚。
出差费用的报销
. 出差回来后， 在三个工作日内填写《差旅费报销单》 ，并到财务部门办理报销手续，冲销预支款。逾期报销的，财务部门应在该出差人当月
工资中先予扣回，报销后再行核付。因第五条三种情况之一而延期返回的，由主管领导出具书面证明，按实际情况报销。
. 出差报销按《财务管理规定》执行。
出差人员回公司后， 须在三天以内以书面形式向主管领导汇报出差工作情况。
附件：《出差申请单》
附则
. 制、修、废。本管理办法，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
. 公告