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1-6月份行政人事部费用分析.doc

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四川恒坤行政人事部1-6月份费用分析
一、伙食费:1-6月份伙食费累计发生7912.5元~按人头计算8840元~节927元~占年度预算22400元的35.32%~相对计划进度50%底14.68%。节主要是1-6月份行政人事部费用分析
四川恒坤行政人事部1-6月份费用分析
一、伙食费:1-6月份伙食费累计发生7912.5元~按人头计算8840元~节927元~占年度预算22400元的35.32%~相对计划进度50%底14.68%。节主要是1、早上吃饭人员少和出差人员经常在食堂吃一顿饭现象造车~如果安顿计算~费用超较多。
二、交通费:1-6月份累计发生9459元~占年度预算19862.18元的47.62%~相对计划进度50%底2.38%。2月份春节放假未行驶。与年度预算基本持平。其中3099发生6878元~占年度预算11726元的58.66%~相对计划进度50%高8.66%。246发生2581元~占年度预算8135.83元的31.73%~相对计划进度50%底18.29%。
三、车辆维修费:1-6月份累计发生2275元~占年度预算9240元的24.62%~相对计划进度50%底25.38%,主要原因两辆车除在1月份更换防冻液玻璃水~6月份做正常保养及动平衡和四轮定位外~未发生其他费用~计划七月份更换前后刹车片。经维修点检测车辆一切正常~未来2个月不需要做其他保养项目。
四、水电气费:1-6月份累计发生2128.77元,其中水费291.8元、电费1704.91元、气费132.06元,~对比2012年1-6月份水电气费3663.8元,其中水费418.9元、电费2174.5元、气费530.4元,节1535.03元,其中水费节127.1元、电费节469.59元、气费节397.8元,。1-6月份费用占年度预算7293.6元的29.19%~相对计划进度50%底20.81%~主要原因1、市委1-6月份由于水表已坏~更换水表后以6月份水表数为基准缴纳~6月份市委住宿人
少水费减少~切2月份春节放假~缴纳5个月的水电费造成。2、对比去年减少2个员工水电气费相应减少。
五、办公费:1-6月份累计发生688元~占年度预算2029元的33.9%~相对计划进度50%底16.1%.主要原因2012年办公用品有部分库存~除在购买电池、账本、打印纸、证书及变更执照发生费用

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上传人:amikiri 2022/1/22 文件大小:12 KB

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