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文档介绍：内审检查表
编号： QAFR—022—A 共 1页 第 1 页

采取了何种途径确定所需提供的资源。
为满足实现质量方针和质量目标的要求，提供了那
资源提供 些资源。
提供的资源是否能确保提供的产品达到顾客满意。
根据 ISO9000：2000，审核方式为随机抽查。内审检查表
编号：QAFR—022—A 共 1页 第 1 页

审核员 时间 年 月 日 时~ 时
受审部门 生产部（ ） 签名
标准条款 审核内容 审核记录
如何理解组织的质量方针。
质量方针 如何体现质量方针。
是否清楚质量目标？
质量目标 质量目标达成情况。
抽查了解部门人员是否明确其职责、权限及其相互
职责和权限 关系。
如何进行沟通。
内部沟通
是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力。
人力资源 是否对人员能力的胜任情况进行了考核。
是否按需求安排了培训。
是否评估了培训的有效性。
是否保存了培训记录。
1、 是否对工作环境进行管理。
工作环境 2、 对工作环境的管理有效性如何。
1、 是否参与合同的评审工作？
产品评审
1、是否编制采购计划？