公司员工出差管理规定.doc

文档介绍：公司员工出差管理规定
文件编号
H/XDCG-
编 制
行动成功
日
版
本
A/0
出差管理制度
审 核
日 期
页
码
共 5 页
批 准
订购机票的伙伴须提前
3 天以上将有关信
订购
息（出差人、出差目的地、出差日期时间）提交前台，
前台
出差伙伴
以确保前台能够及时订到优惠的票。否则因时间紧促
而造成的延误由出差人承担。

违反
条例者，一次赞助
100 元。
行政人事经
部门经理
《赞助单》
理

违反
条例、 条例者，一次赞助
10 元。
行政人事经
部门经理
《赞助单》
理

赞
行政人事经
助 管 理

违反
条例者，一次赞助
20 元。
部门经理
《赞助单》
理
办法

除特别注明外，情节严重者，处于规定赞助金
行政人事经
部门经理
《赞助单》
额 2－5 倍的赞助。
理

以上条例若有违反，则直接领导承担
80％的连
行政人事经
部门经理
《赞助单》
带责任。
理
附件
附件一《差旅费标准》
差旅费标准
此标准适用于远途出差，当日出差实报实销，国外出差根据具体情况确定；报销时采取标准限额内凭票据实报实销的制度
职位
城市划分（单位：元
/天/人）
一级城市
二级城市
三级城市
出差补助
手机补贴
本市业务交通
总裁
400
350
300
200
30
实报
副总裁
350
300
250
150
30
实报
总经理
300
250
200
100
30
实报
部门经理、总监
250
200
150
80
30
实报
一般职员
200
150
100
50
30
实报
说明：

1 、一级城市：北京、上海、重庆、天津、广州、深圳；

二级城市：各省会城市；三级城市：除一级、二级
以外的其它城市。
2、若出差时由接待方提供食宿，则公司只给于每天

50%的出差补助。
3、出差长途交通：总裁、副总裁可乘坐飞机，其他员工若乘坐飞机必须经总裁批准，方可报销；
4、出差住宿：在标准范围内凭票报销；超出部份自付。
5、出差补助：按标准和实际出差天数报销凭票报销 , 包含出差市内交通费和餐费；超出部份自付。
6、本市业务交通费：在上海因公发生的交通费（公交车、中