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内部资料 禁止外传
中建五局三公司（长沙分公司）
项目成本考核分析文件
项目名称：华隆步步高二期项目经理部
节点形象：西区塔楼 18层楼面完
.70
5
195
115
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对收入的文字说明（对外列收差异、产值报量差异):本项目截止12月30日已完成产值7850万元，其中自行完成产值4700万元，甲指分包产值3150万元。本次列收为4832万元，差额4832-4700=132万元（本次报产值节点为至塔楼17层楼面部分，本次列收至塔楼18层楼面。
摊销说明：累计完成产值 5032万/总主体产值11509万=%；
成本数据说明
一、统计表中属“预提成本数据”的说明：材料费预提成本 833977万元，现场经费预提水电费 ，规费保险预提 ，招投
标费预提 ，工程保修费预提 ，分包工程防水预提
二、统计表中属“抵扣成本数据”的说明：人工费冲减成本 17万元
项目商务经理： **** 年**月**日
（将成本数据统计表中的 重要数据表述为文字）
分析报告
一、项目总体盈亏情况分析。
成本管理方圆图践行情况及说明：
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工 期-满足业主要求
项目合同造价--5032万元
项目责任成本
项目目标成本
项目实际成本--4258万元
项目结算总价-暂未结算
环 保–费用不高
商务策划 %
人工费 机械费
（%） （ %）
材料费
%
）
周材费 现场经费
（%） （%）
质量 –合格
经营效益（**万，**%）
管理效益
（万元）
结算效益
签证索赔收益
技术进步收益
市场机会收益
安全-本季度无
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1、项目盈亏数据表（单位：万元） （保留两位小数，项目成本降低额为扣除责任上缴及利润分成后的留存额）
已完工程累计
未完工程预计
项目整体情况预计
收入
成本
总利润
项目成本
收入
成本
责任上缴
项目成本降
责任上
项目成本降
责任上缴
降低额
总利润额
缴
总利润额
额
低额
低额
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5032 4289 352 9099 8318 545 234 848 1028 180
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说明：策划利润率为 %,目前项目利润率为 %,提高的主要原因是目前钢筋量有节约，钢筋及混凝土价差，项目施工进度较快。
2、项目主要盈利点分析：
收入
成本
单价
赢利额
序
分项内容
单位
工程量
单价(元)
合价
单价
合价
(万元)
盈利原因及措施
号
(万元)
(元)
差
(万元)
1
钢筋(价差)
t
3675
3510
1290
3179
1029
107
钢筋市场价下跌，
合同约定
3%范围
内不调
2
钢筋(量差)
t
3239
3510
3179
152
预算及现场节约
3
砼(价差)
m3
29921
383
328
160
投标利润。
4
砼(量差)
m3
31204
383
328
15
预算及现场节约
合计(万元)
434
、项目主要亏损点分析：
收入
成本
单价
亏损额
序
分项内容
单位
工程量
合价
单价
合价
(万元)
亏损原因及解救措施
号
单价(元)
(万元)
(元)
差
(万元)
1
塔吊台班