文档介绍：武汉市艺术学校
依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008
版本号:A/0
程序文件
受控文件
批准: 万娟
分发号:
2010年3月31日修订
目录
序号
程序文件名
文件编号
对应标准条款
主控部门
编制
审核
起始页码
1
文件控制程序
WHYX/CX01-2009
办公室
华荔
万娟
2
2
记录控制程序
WHYX/CX02-2009
办公室
华荔
万娟
6
3
管理评审控制程序
WHYX/CX03-2009
办公室
华荔
万娟
8
4
人力资源控制程序
WHYX/CX04-2009
办公室
华荔
万娟
11
5
基础设施和工作环境控制程序
WHYX/CX05-2009
,
总务科
刘广平
陈晖
15
6
校园安全管理控制程序
WHYX/CX06-2009
,
总务科
鄂德京
万娟
17
7
招生控制程序
WHYX/CX07-2009
学生科
胡建纲
陈菁
19
8
教学过程管理控制程序
WHYX/CX08-2009
,,
教务科
聂磊
杨菁
21
9
在校生管理控制程序
WHYX/CX09-2009
,,
学生科
胡建纲
陈菁
26
10
学籍管理控制程序
WHYX/CX10-2009
,
学生科
胡建纲
陈菁
29
11
设计开发控制程序
WHYX/CX11-2009
教务科
聂磊
杨菁
31
12
毕业与就业控制程序
WHYX/CX12-2009
学生科
胡建纲
陈菁
35
13
采购(外包)过程控制程序
WHYX/CX13-2009
,
总务科
刘广平
陈晖
36
14
顾客满意度测量控制程序
WHYX/CX14-2009
,
办公室
华荔
万娟
39
15
内部审核控制程序
WHYX/CX15-2009
办公室
华荔
万娟
41
16
监视与测量控制程序
WHYX/CX16-2009
,,
教务科
聂磊
杨菁
46
17
不合格控制程序
WHYX/CX17-2009
教务科
聂磊
杨菁
50
18
数据分析控制程序
WHYX/CX18-2009
办公室
华荔
万娟
54
19
纠正与预防控制程序
WHYX/CX19-2009
办公室
华荔
万娟
56
1 目的
对与学校质量管理体系有关的文件和资料进行控制,确保各相关部门使用的文件为有效版本。
2 适用范围
适用于学校质量管理体系文件及资料(包括印刷版本和电子版本)的控制。
3 职责
办公室为本程序的主控部门,负责本程序的编制、修正并监督实施。
校长职责
校长负责批准、发布《质量手册》。
管理者代表职责
管理者代表负责审核《质量手册》,批准、发布程序文件。
分管校领导职责
分管校领导负责审核相关程序文件,批准相关作业指导书。
办公室职责
负责本校质量管理体系文件的控制包括登记、发放与管理,管理与学校质量管理体系相关的法律、法规文件。
办公室职责
负责组织《质量手册》和程序文件的编制。
各部门职责
各部门负责本部门与质量管理体系有关文件包括作业文件的编制(含修改)、整理、收集和归档等;各部门主要负责人审核本部门作业指导书。
4 工作程序
文件分类及管理
《质量手册》和程序文件由办公室管理。
作业指导书中的规章制度、岗位说明书、操作规程,由各相关部门自行保管。
外来文件,包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等,由办公室统一发放和回收控制。
文件的编号规则(标识方法)
《质量手册》编号
WHYX/SC-2009
程序文件编号
由办公室在编制《质量手册》时,统一编号,详见《质量手册》附录一:《程序文件清单》。文件编号格式如下:
WHYX/CX□□-2009
程序文件序号
作业指导书编号
WHYX/××/ZY□□□
部门代码作业指导书序号
记录编号
程序文件产生的记录编号详见《记录控制程序》。
其他记录