文档介绍：审核部门：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
是否
ISO9001条款 检查内容
适用
质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）
编制人/日期：
编制人/
日期：
审核日期：
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审核部门：
编制人/日期：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
审核日期：
是否
参考
检查方法
ISO9001条款
检查内容
适用
文件
提问
编制人/日期：
审核员：
检查结
文件 现场 果记录
查阅 检查
是否有对记录进行管理的程
序
记录
控制
记录管理的实况
1、程序中是否对记录的标识、收集、编目、归档、保存、维护、查阅、处置等
管理内容做了规定？
2、本组织与有关的记录有哪些？
3、与受审部门有关的记录有哪些？
1、是否对记录进行了清理，并列出了清单？
2、对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？
3、记录是否填写正确、字迹清楚？
4、贮存是否便于存取和检索？
5、贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？
6、过期记录是否按要求进行处置？
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审核部门：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
是否 参考
ISO9001条款 检查内容
编制人/日期： 编制人/日期：
审核日期： 审核员：
检查方法
检查结
适用 文件
提问
1、总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标， 并采取措施使员工正确理解
并贯彻执行？
文件 现场
查阅 检查
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果记录
管理职
责
管理承诺
以顾客为关
最高管理者对其建立和改进
管理体系的承诺能够提供哪
些证据？
组织是怎样做到以顾客为关
注焦点的？
2、是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的
要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？
3、各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性， 并在工作中确保这些要求的实
现？
1、组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？（查与顾客沟通记录
等）
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质量方针的制定
1、是否制定了文件化的质量方针？
2、质量方针是否经最高管理者批准？
质量方针
质量方针的内容
审核部门：
审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规
ISO9001条款
是否
参考
检查内容
适用
文件
1、是否与组织的宗旨相适宜
是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？
3、是否对满足顾客的要求，对持续改进做出承诺
4、是否提供建立和评审目标的框架
编制人/日期：
审核日期：
检查方法
提问
1、如何向全体员工传达的？
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编制人/日期：
审核员：
检查结
文件 现场 果记录
查阅 检查
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质量方针的传达与管理
质量方针是否得到实施
2、采取了哪些方式？
检查质量目标统计结果，确认方针是否得到实施？
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质量方针
质量方针的评审与修订
策
组织是否设定了质量目标
划
1、是否有定期评审质量方针的规定？
2、最管管理者是否定期评审过质量方针？
3、如何对质量方针进行修订？
1、目标是否形成文件？
2、是否经领导批准？
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质量目标 1、目标的内容是否符合方针的要求？
设定目标应考虑的内容
2、目标的内容