9000认证标准表格模板.doc

文档介绍：1 / 64
附录
记录清单
名称
编号
保存期限〔年〕
文件发放、回收记录
JL——01
3
文件借阅、复制记录
JL——02
3
部门受控文件清单
JL——03
长期
文件更改申请
JL——04
3
4 / 64
文件借阅、复制记录
编号：JL－－02
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅复制份数
签名
归还时间
5 / 64
部门受控文件清单
编号：JL－－03 部门：
序号
文件名称
编号
版本
备注
6 / 64
文件更改申请
编号：JL－－04
文件名称
编号
版本
更改位置与原因：
更改后容：
受此影响引起的其他更改文件名称：
申请人： 日期：
所在部门意见：
申请人： 日期：
7 / 64
审批部门意见：
申请人： 日期：
文件销毁申请
编号：JL－－05
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因：
申请人： 日期：
所在部门意见：
签名： 日期：
文件保管部门意见：
签名： 日期：
8 / 64
管理者代表意见：
签名： 日期：
记录清单
编号：JL－－01
序号
记录名称
编号
保存期〔年〕
备注