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协议由顾客要求的供方〔指定供方〕。
● 也包括提供设备、机械、工具、检测和测量系统以及效劳的供方。
● 必须通过适当的文件记录，确保对供方发包的追溯。
● 方案应包括：发包的日期、供方里程碑和批准，与整体日程方案相协调，并监控进度。
● 决定是自制还是外购
● 供方选择标准
● 供方开发方案
● 工程供方名单
● 批准的供方名单
● 供方的风险评价
● 与指定供方的质保协议
● 零部件分类
● 效劳供方，如开发、实验室、维护保养等
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工程组织机构是否在工程进展过程中确保了变更管理？
● 工程中的变更管理需要满足顾客的特定要求。
● 针对变更〔供方、内部或顾客发起的变更〕应进展评价，需要时，调整工程方案。该评价必须含有对产品质量的风险评估和截止期限。
● 时间方案
● 过程描述
● 变更管理
● 变更表格
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过程要素
编 号
过程要素
与评价有关最低要求
执行的例如
潜在供方
分析 **
运输/零件处置
● 应确保供方〔关键供方〕能够主动参与到变更管理中。
● 应及时报告变更，并和顾客达成一致。
● 确保遵守规定的设计冻结步骤〔设计定型〕。针对特殊情况，顾客和供方应协商并记录。
● 所有变更必须记录。
● 变更管理中，应规定顾客、内部和供方处的负责人。
● 产品和过程变更历史
● 变更评审
● 变更批准
是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？
● 工程中的事态升级程序满足特定的顾客要求。
● 工程中的偏差，一旦影响到总体进度，那么，就必须有一套事态升级模式〔风险管理〕可供使用。应识别和评价工程风险，并采取措施降低风险。
● 规定事态升级的标准，确定职责和权限，在发生偏差的情况下，采取措施。
● 如果发现工艺技术、供方以及供方所在国存在风险，那么，就应该在事态升级管理中考虑这里情况。
● 根据具体的风险，约定事态升级的时间范围
● 在事态升级程序中规定了联系人 / 决策者
● 规定了事态升级标准以及沟通途径
● 包括措施在内的里程碑评价记录
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产品和过程开发的筹划
产品和过程的具体要求是否已明确？
● 对于要开发的产品，所有相关的要求都已经明确。
● 对于集成〔嵌入式〕软件的产品来说，还需要规定产品硬件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。
● 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。
● 组织必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经历的要求。
● 必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺以及基于产品目的 / 用途的特性的根底上识别特殊特性。
● 必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。
● 对询价和合同文本的完整性进展了检查。
● 如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情况进展“许可〞 / 批准〔以合同的形式〕。
● 顾客在供方和 /或原材料选择方面的要求必须予以记录。
● 须完成有顾客指定供方的质量协议。
产品 / 过程开发
● 询价文件
● 合同文件
● 要求标准〔产品、过程〕
● 顾客要求
● 法律法规要求
● 采购条款
● 质量管理的要求
● 质量协议
● 文件记录方面的要求
● 物流要求〔JIT、JIS、托管〕时间方案，技术交货条件
● 互联网信息平台的访问端口
● 定义针对供方的责权关系〔例如：资质、样件提交、批准、试验……〕
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过程要素
编 号
过