文档介绍：利用ERP流程操作的整个订单流程
SD2--总览
客户服务部
仓库
Customer
产品
VAW
生产计划
库存可用性检查
交货
安排运输发货
生产瓶颈
情况
供销合同草案
需求数量
需求日期
销售办事处
客户
PROPACK
合同评审
产品/材料编
号申请表
BOM维护
系统订单流程图:
建立库存件
销售件
客户件
建立客户
订单
采购申请
客户订单
下达
系统信贷
检查
MRP/CRP
运行
车间订单
申请
合同评审
车间订单
各工序报告
仓库接收
产品进仓
系统可用性
检查
采购订单
车间订单
客户订单
发货
开发票/收款
一、基础数据的系统设置
库存、采购、销售订单所需的基础数据
1、订单、产品、原辅材料等分类方案(已有)
2、成品库存件、销售件、客户件、采购件
3、BOM & Routing
4、版辊库存件、采购件
5、各项原材料的库存件及采购件、供应商
6、人员的设置
7、域、财会科目、本位币等设置
二、客户订单的准备
业务人员详细提供新产品新客户的资料
法务组确定新客户的放帐期及放帐额
客户服务部填写《新产品编码申请表》及建立客户件
如是新制版先建立版辊的客户订单,并下达。
BOM小组审核新产品的技术,及建立新产品库存件、BOM、Routing
财务对已建的产品库存件计算放入标准成本
客户服务部建立销售件、销售件参照、客户协议(针对外币产品)
二、客户订单的建立
对已设好如上数据的产品,建立客户订单
针对订单行建立合同评审
跟进评审结果,确定订单的最终交货期
三、客户订单的下达
客户服务部主管审核并下达系统中的客户订单
对于禁止信贷的客户订单,由信贷员审核并确定是否下达
客户服务部文员跟进被禁止的客户订单情况
各跟单人员打印已下达的客户订单列表,交PPC
四、版辊采购订单
当制版组接收到来自客户服务部下达的制版客户订单生成的采购申请后,审核并生成版辊的采购订单
下发采购订单给制版厂,制版厂以此采购订单号为整个制版的跟进及发货。
制版采购订单接收后,制版的客户订单的状态即是已发货,就会过帐到财务生成为客户的开票需求。
五、物料的采购订单下达及接收
在还没有运行MRP的时候,手工建立物料的采购订单
运行MRP后,由系统进行可用性检查,对短缺的物料生成采购建议
下达采购订单,接收采购订单、物料入库。
六、车间订单的建立及下达
PPC接到客户服务部的列印已下达的客户订单列表后,在系统中手工建立车间订单
前提是该产品的BOM和Routing已设置为可用状态
车间订单号与客户订单号不一致,是以后产品进仓时的批号
安排生产计划时间表、打印各工序文件,连同BOM小组转来的工艺文件、工作指南、稿件等一系列生产指令性文件,打包交生产。