文档介绍：SPC执行作业规范
编制: 挖掘机质保部
审核:
批准:
挖掘机事业部
二〇一一年一月
1 目的
为确保对进货及生产过程中质量波动情况予以控制,实时发现问题与异常,并掌握波动达到预测的可能动向与结果,以保持过程稳定性以及预防不良产品的生产流转。
2 适用范围
1)公司原材料、辅助材料、外购配套件、外协件进货检验或验证的控制;
2)产品过程检验或验证的控制;
3)产品的最终检验或验证的控制。
3 职责权限
,提出需要进行控制图控制的项目或工序,并设计自检和专检用的《重要工序零部件工序控制图》(可根据类型采用计量控制图或计数控制图),负责SPC系统的日常运作及每日检查,每月SPC控制界限的分析。负责组织对控制图波动进行分析控制,组织制定有效的纠正预防措施,并对所采取的纠正预防措施进行跟踪验证。根据内外反馈信息调整各环节控制图使用情况。
、收集,及关键工序控制图的绘制、填写,每天传递SPC数据到质保部,当发现控制图异常波动时,班组负责人应及时反馈相关信息给相应质量人员。
、生产对波动进行分析,并制定有效的纠正预防措施。
4 数据的收集与录入
1)操作者按照自检互检卡片进行自检和互检,并按要求完整、清晰、真实的填写自检、互检记录表,且按照要求定时提报。
2)关键工序的操作者除按照要求填写自检、互检记录表外,还要将控制的相关零部件(工序)数据,描入《重要工序零部件工序控制图》(纸质),作为监控工序质量波动的依据,发现异常时,应及时通知工序质量人员。
3)各班组长在每天下班前将规定的零部件自检、互检记录表收集整理,并在次日上午9时前,将数据输入相应的数据库中,形成电子文档汇总表。
4)各班组长在每天上午10时前将前一天的自检、互检记录表、SPC统计信息表(电子版汇总表),并传递给相应质量人员。
5)质量人员在每日下午将所有的质量检验信息录成电子文档。对于关键工序的关键、重要质量特性,应认真填写有关直方图或控制图,做好统计分析,以便与操作人员所作直方图或控制图进行比对,及时发现操作者记录数据的真实性,及时掌握过程控制波动情况,发现问题及时予以改进;
5 数据的分析与异常处理
1)班组长组织每天对各类自检、互检的输入数据进行初步分析,发现异常问题应及时分析原因,同时填写《SPC异常问题传递单》,传递给工序质量人员,尤其对《关键工序零部件工序控制图》控制的零部件,要及时进行分析控制。
2)对于关键工序控制图控制的零部件(工序),质量人员每天对其波动情况进行观察和分析,发现异常问题,应及时填写《SPC异常问题传递单》,并通知相应主管。同时不定期与班组的该零部件(工序)的控制图进行比对,对错填、不真实填写的操作者进行考核。部件检验与供应商所提供的检验记录进行对比,对于造假现象应予以批量退货。
2)质保部各室主管要对每日录入的信息进行抽查,了解所负责范围的质量波动。发现异常波动或接到所传递的《SPC异常问题传递单》时,应及时采取措施,对于重大的或需要相关部门协调解决的,要填写《质量整改通知单》,报质保部部长批准后传递责任单位。
3)根据每月各车间收集的数据,质保部应在每月26日前,对控制图进行适时调整。
6