文档介绍：成本控制和降低方案
NO
费用
项目
上月
值
占收
入比
目标
值
实施细则或控制要点
考核办法或依据
主导部门
考核部门
（各责任单
位）
1
办公费
1:办公文具用品按规定标准定量领用，请制度中重新拟定。
-实行对口招待，事先申请，再根据实瞅开支审批报销，季度总量控制。
.财务部根据历史资料做好预算。
.每月按各部门实瞅开支考核统计，季度对比分析预算开支情况。
各部门
各部门
5
运输费
1:送货次数纳入KPI考核。（生产/PMC/跟
单员）的考核
2:要求跟单员在协调会上对次日送货状况作
.各部门KPI指标考核总表。
.每周路程转远送货登记表。（送
货组）
总经办
各部门
可编辑
成本控制和降低方案
NO
费用
项目
上月
值
占收
入比
目标
值
实施细则或控制要点
考核办法或依据
主导部门
考核部门
（各责任单
位）
好沟通，并将信息反馈至送货组统筹安
排好同一方向客户送货组。
3:对运输路程较远的客户父货频率不可超过
1次/每日。
考核。
6
工程
打样费
1:对打『次通过率进行统计分析，并计入
对工程师的绩效考核
2:工程部建立打样用料标准。严格按打样用
料标准用料
3:菲林异常的统计分析，责任归属，每月金
额统计。
4:建立工程打样费用统计标准：许经理6
每月打样费用统计表及与上月对
比分析（占销售收入比例）
营业部
营业部各部
可编辑
成本控制和降低方案
NO
费用
项目
上月
值
占收
入比
目标
值
实施细则或控制要点
考核办法或依据
主导部门
考核部门
（各责任单
位）
月15日前
7
电话费
1加强拔号密码管制，定期对各用户话费额
度进行评估移动话费严格按补贴标准进行，
多出标准自行解决。
2:集群网用户之间通话，/、可使用座机。
3:严格按额度报销话费，季度总量控制，超
额自补。部门主管加强监督，禁止使用
座机打私人电话。并请资讯课进行系统
监控。食
总经办分部门汇总话费清单和话
费补贴每月定期3号交财务考核。
总经办
各部门
8
应销
未销
1:对已生产完工已入库及待入库成品金额与
当月销售金额进行比较得出应销未销金
依考核力杀
营业部
可编辑
成本控制和降低方案
NO
费用
项目
上月
值
占收
入比
目标
值
实施细则或控制要点
考核办法或依据
主导部门
考核部门
（各责任单
位）
金额比
额比率。
2:自6月份开始进行数据的统计。
3:考核目标值待三个月试运行后再行定案。
9
车辆费
.公司车辆的使用实行集中管理，一高
度，日常维护费用与燃油费分开管理。
.课级以下人员不得派坐公司车辆（业务
员、收款人员除外）出差
.送货等外勤差旅做好预约（含路线安排）
门小车使用开支情况。
.汽车行驶公司数每月统计
分析