文档介绍：质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
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现场审核发现记录以及审核结论
审核要点提示及相应的证据
.组织是否按照ISO9001:2000标准要求和其质量管理体系过程，建立索、保存期限和处置要求进行了控制？
.满足要求的程序文件；
.公司或本部门体系运行的记录清单（要求和实际发生的记录目录）；
.发生的各种满足要求的记录；
.记录贮存环境；
.记录的保管；
.记录的处置.
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现场审核发现记录以及审核结论
审核要点提示及相应的证据
最高管理者应提供以下质量
1.
寻法、识法、评法的渠道；
管理体系建立实施并持续具有
2.
法规培训实证；
效性的承诺的证明
3.
文件化的质量方针；
4.
文件化的质量目标及其分解；
和法律法规要求的重要性？
5.
管理评审资料；
？
6.
资源获取的渠道及获取的证据（满
足
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定？
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—
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现场审核发现记录以及审核结论
审核要点提示及相应的证据
.最高管理者是否把不断满足顾客并提高顾客的满意度作为组织的追求？
.是否识别了顾客的要求，是通过何种方法去识别的？
.是否确保了顾客的满意，是通过何种方式增强顾客满意的？
.追求顾客泓忠的证据；
.售前、售中、售后识别顾客需求，并予满足的证据；
.增强顾客满意的证据.
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现场审核发现记录以及审核结论
审核要点提示及相应的证据
.最高管理者是否确保质量方针与组织的宗旨相适应？
.质量方针是否包括了满足顾客、遵守法律法规的承诺和持续改进的承诺？
.方针的制定是否考虑了为建立和评审质量目标提供了框架？
.质量方针体现了企业的宗旨；
.质量方针体现了满足顾客、相关法规和持续改进的三个承诺；
.质量方针向全体员工传达培训的证据；
.员工理解的实证（审核员随机抽样）；
.在管理评审中对方针的适宜性的评审资料.
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现场审核发现记录以及审核结论
审核要点提示及相应的证据
.最高管理者是否确保在组织的各个相关性职能和层次上建立质量目标？
.质量目标是否包括满足产品要求所需的内容？
.质量目标是否是可测量的，是否与组织的质量方针相一致？
.最高管理者是否确保对组织的质量管理体系进行策划，？
.对质量体系变更的策划，是否保持了质量管理体系的完整性？
.质量目标分解的证据；
.质量目标包括产品要求的内容；
.质量目标有可测量性、满足方针所
产框架；
.对体系文件策划结果的考评；
.更改的体系文件具有完整性.
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现场审核发现记录以及审核结论
审核要点提示及相应的证据
.最高管理者是否确保组织内的职责权限得到规定和沟通？
.组织内各职能部门、各层次人员的职责是如何规定的？是否适当？
.职责的沟通是如何进行的，方式是什么，
.职责权限的规定；
.各级各部门的职责；
.沟通的证据.
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现场审核发现记录以及审核结论
审核要点提示及相应的证据
.最高管理者是否指定了一名管理者代表，并规定了他在质量管理方面的职责和权限？
.管理者代表是否履行了以下
的职责和权限：
—确保质量管理体系的建立、实施和保持？
一向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求？
—确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识？
一可负责与质量管理体系有美事